开远市第一中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第一中学校2022年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第一中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

2.机构设置及人员情况

开远市第一中学校属于开远市教育体育局下属部门，我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教科室、工会、总务处、教务处、政教处、学生资助中心、团委、综治办。

在职人员编制346人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制346人。在职实有323人，其中：财政全额保障323人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休3人，退休110人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

按学校的发展规划，设立各处室各年级的绩效目标和考核情况，并明确到相关责任人员，实行精细化管理。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1.重视德育工作，德育机构健全，抓好师德师风建设，积极开展校园文化建设达标活动，加强学生法治、爱国教育。目标2.坚持正确的办学方向，规范办学行为，开齐开足艺术教育课，配齐配足艺术教育器材，加强体育艺术特长生培养工作。目标3.制定教师培养计划与落实措施，学校积极推荐骨干教师参加培训。积极组织教师各类培训等，有效实施校际教师交流制度。目标4.管好用好学校教学设备和器材，使其充分发挥效益，加强学校财产物资管理及购买。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

按内部控制的相关要求建立不相容岗位，成立内控小组，遵循内控制度开展相关工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入5959.42万元，其中：基本支出5959.42万元（包含工资福利收支5838.25万元，商品和服务支出61.36万元，对个人和家庭的补助收支59.81万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入7735.12万元，其中：上年结转结余128.95万元，本年财政拨款收入7551.17万元，事业收入55万元。本年总支出7734.25万元，支付进度为99.99%。其中：项目实际收入850.80万元（含上年结转结余57.51万元），支出850.80万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

三公经费年初预算合计为130950元。分别是公务用车购置及运行维护费43650元；公务接待87300元。决算数为国内公务接待1310元。

（四）资金管理情况

严格执行资金管理的相关规定，收支两条线，专款专用。用票人及管票人相分离。不存在小金库、账外账的情况。及时清理往来款账务，保证资金使用效率。

对支付的各类款项，单据必须符合相关规定，审核手续齐全，签字完整。

出纳与银行及时对账，会计与出纳及时对账，做到账账相符、账证相符。我校现金方面采取的是网银转账收付形式，无现金收付，故无库存现金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

教师培训费占年度公用经费总额比例指标未完成。其余已实现绩效目标。

（2）效益指标完成情况

教育教学质量，促进教育事业发展有所提升已实现绩效目标；促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担效果明显，已实现绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

服务对象中的教职工、家长、学生满意度均实现目标。

2.绩效目标未完成原因分析

培训目标未完成系疫情原因造成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2022年全年拨入2.59万元初中生活补助，当年发放完毕。专款专用，发放及时，不拖欠。已达到绩效目标.

2.项目2绩效目标完成情况

2022年全年拨入2.23万元初中课后服务费，当年全额及时发放到教师个人账户。已达到绩效目标。

3.项目3绩效目标完成情况

2022年全年拨入119.55万元国家助学金，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

2022年全年拨入50.09万元合同制人员工资，每月由劳资员造册，账务按时发放到合同制教职工个人账户。已达到绩效目标。

5.项目5绩效目标完成情况

2022年全年拨入83万元优秀生奖，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

6.项目6绩效目标完成情况

2022年全年拨入35.25万元民族高中班办学经费，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

7.项目7绩效目标完成情况

上年结转2021年生均公用经费57.51万元，当年拨入75.27万元，支出132.78万元，用于办学经费，已达到绩效目标。

8.项目8绩效目标完成情况

2022年全年拨入8.33万元勤工俭学收入经费，支出8.33万元，已达到绩效目标。

9.项目9绩效目标完成情况

2022年全年拨入261.78万元2022年生均公用经费，支出261.78万元，已达到绩效目标。

10.项目10绩效目标完成情况

2022年全年拨入32.92万元免学费补助资金，按上级要求涉及学生在入学时即免学费，按每生每年1200元（两个学期）测算，款项拨来时当办公经费使用，已于当年使用完毕。已达到绩效目标。

11.项目11绩效目标完成情况

2022年拨入60.88万元建档立卡学生生活补助，全部按发放标准发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

12.项目12绩效目标完成情况

2022年全年拨入49万元优秀生奖，当年全额及时发放到学生个人账户。已达到绩效目标。

13.项目13绩效目标完成情况

2022年拨入校园安保经费5.40万元，并于当年列支完毕。已达到绩效目标。

14.项目14绩效目标完成情况

2022年拨入科普经费7万元，全部用于科技创新工作的支出，已达到绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98.8分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

调整的工资、国家助学金、生均公用经费等不含在年初预算中，导致预算调整率过大。

七、整改措施及建议

建议市级财政加大对教育的资金投入，同时在政策允许条件下争取各类激励政策，以提升我市普通高中教育教学质量，提高普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

开远市第一中学校

2023年3月28日