开远市凤凰小学2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市凤凰小学2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市凤凰小学2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

4.加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5.全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6.积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7.全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作，认真开展“两学一做”、“两转一强化”活动，深入学习贯彻党的二十大精神。2、全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。3、全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。4、加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。5、全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。6、积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。7、全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。8、全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为加强预算管理、规范财务行为而制定了管理制度，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；全面实施预算绩效管理相关要求、落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

（五）单位内控制度建设情况

根据开远市财政局《开远市财政局关于印发全面推进行政事业单位内部控制规范建设工作领导小组及工作组的通知》（开财字〔2020〕282号）及《开远市财政局关于加快单位内部控制规范建设工作的通知》（开财字〔2021〕8号）文件要求，单位根据财政部门下发的《开远市中小学校事业单位内部控制规范模板》，建立了单位内部控制规范，主要包括：《单位内部控制规范手册》《组织层面内部管理制度》和《业务层面内部管理制度》。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入624.93万元，其中：基本支出624.95万元（包含工资福利收支613.24万元，商品和服务支出11.36万元，对个人和家庭的补助收支0.35万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入802.75万元，其中：上年结转结余8.65万元，本年财政拨款收入794.10万元，其他收入0万元。本年总支出800.35万元，支付进度为99.70%。其中：项目实际收入108.45万元，支出106.05万元，项目资金执行率为97.79%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.0582万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.0582万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。截至2022年12月31日，“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。

（四）资金管理情况

1.学校财务部门按规定开设资金结算账户，统一管理学校财务，货币资金及有关核算工作。学校货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

2.任何科室不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

3.学校各科室不准私设账户，统一由财务部门在银行设立资金结算账户。

4.学校的账户不得外借使用。

5.学校大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由经办人使用公务卡支付后再报账列支。

6.核算岗必须每月到银行取得对账单后编制银行余额调节表，并与出纳岗核对银行存款日记账，做到账账、账实相符。

7.网上银行密钥应妥善保管，制单权限与审批权限不得为同一人保管及使用，不同级别审批权限的密钥不得为同一人保管及使用。

8.网上银行账户及密钥须定期更换密码，不得将密码透露给他人。

9.定期清查银行账户，对长期闲置的银行账户须按相关规定及时办理销户手续。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出设定62条绩效指标，其中产出指标56条，包括：数量指标30条、质量指标22条、时效指标1条、成本指标3条。截至2022年12月31日，已完成产出指标55条，未完成1条，包括：成本指标1条，教师培训费占年度公用经费总额比例0.9%，未达5%。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出设定62条绩效指标，其中效益指标3条，包括：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条。截至2022年12月31日，已完成效益指标3条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出设定62条绩效指标，其中满意度指标3条，包括：服务对象满意度指标3条。截至2022年12月31日，已完成满意度指标3条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

未完成1条指标主要原因是：

成本指标1条，教师培训费占年度公用经费总额比例10%。由于疫情原因，为保障学校师生安全，教师外出培训安排减少，相应的教师培训费支出减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2022城乡义务教育公用经费（特殊教育经费保障）补助经费：以2021-2022学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学650元/生.年的公用经费补助，确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。以2021-2022学年教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生和义务教育随班就读残疾学生人数为依据，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

2.项目2绩效目标完成情况

2022年城乡义务教育生活补助：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年。确保向符合资助的学生每学期发放250元，同时向学校师生宣传学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

3.项目3绩效目标完成情况

2022年城乡义务教育营养改善计划补助：以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，2021年秋季学期开始全市按每生每天5元的标准补助。确保义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我是农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。2022年上半年享受营养餐学生444人，下半年享受营养餐学生512人。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

2022年校园保安经费专项资金：该项目资金已经下达，按照学校的工作安排，确保我校三防建设“人防”得到有效落实，学校师生人身安全、学校财产安全得到进一步有效保障。通过拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对学校师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。学校共有安保人员5人，2022年共收到安保经费7.2万元，全部用于安保人员工资支出。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

5.项目5绩效目标完成情况

2022年名师工作室补助专项经费：认真完成了研修任务，组织专题研究、教学示范、研讨、观摩。探索形成在教学实践中引领中青年教师专业能力持续发展的工作机制，为有效提高全市中小学课堂教学质量作出积极贡献。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

6.项目6绩效目标完成情况

2022年义务教育课后服务省级奖补资金：落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

7.项目7绩效目标完成情况

2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费：确保优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任、德育先进集体、先进德育工作者、优秀团干部、优秀少先队辅导员评选工作依计划顺利进行，让教师及教育工作者感受到党和政府对其工作的肯定、关心及问候，为贯彻落实国家中长期教育改革和人才规划纲要，建设具有竞争力的高素质专业化教师队伍。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

8.项目8绩效目标完成情况

非同级财政拨款：按照上级部门要求对师训课改经费、名师工作室经费、体育活动经费、校园文化建设经费以及2019-2020年教学质量奖进行会计核算更正，并在年度内按相关规定使用资金。截至2022年12月31日，项目资金支出执行率72.25%，剩余资金2.40万元，根据学校教学活动安排，留待2023年春季学期使用。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.05分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分97.2分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

我校带领全体教职员工学习《目标管理责任书》并进行任务分解，责任到处室，具体到每位负责人。学校教育教学工作、党群工作、安全工作，均由各处室负责人成立工作团队，细化工作，层层布置，一一落实。

学校教学工作中，实行“校务处——教导处和教科室——教研组——备课组”四级网格化管理。使各层面工作最大限度发挥功能，为提升教育教学质量打下坚实基础。建立学校资源库，实现学科资源、活动素材资源、课例资源、实验方式等资源共享，达成线上线下相结合的教师培养模式。

文化建设方面。我校以文明校园建设和未成年人思想道德建设为主线，着力打造特色鲜明的校园文化，形成了“一廊、一区、一厅、一基地”（一廊为中华优秀传统长廊，一区为体质健康训练区，一厅为主题阅读书厅，一基地为劳动教育实践基地）的校园文化特色。

创文工作方面。下学期，学校被定为开远市创全国文明城市示范点。学校在市文明办及教育工委的领导下，从文化营造和活动开展两方面开展工作，完成了“社会主义核心价值观”“党的教育方针”“志愿者服务”“学校内文明标识”等上百项文明标识牌的建设，完成了未成年人思想道德建设各项活动。

艺体工作方面。首先，抓好校内艺体工作。制定“阳光开朗、自信健康”的艺体培养目标，制定计划，依照计划开展工作，每学期均组织开展体育兴趣小组、社团、体育活动和课余训练。其次，抓好家校共育艺体工作。另外，学校建有常态化学生全员艺术展演机制，每年六月开展一次艺术展演活动。积极组织学生参加省、州、市级艺术类活动比赛，啦啦操获全国一等奖，多名学生获省州市级比赛奖项。

六、存在问题及原因

1.支出进度未达到规定进度。

非同级财政拨款资金支出缓慢原因：非同级财政拨款未使用资金里面大部分为师训课改经费，2022年由于疫情原因，安排教师外出培训减少，所以经费支出缓慢。

2.学校教学楼未入账，存在账实不符。主要原因是：我校于2022年下半年移交使用，但是相关部门暂未移交学校建筑物竣工价值，暂无依据入账。

七、整改措施及建议

1.在保障教职工健康安全的前提下，尽量多组织教职工参加培训学习，不断提高教师能力，提高教学质量。

2.加强资产管理。安排专人负责，成立相关资产小组对资产进行梳理，应销尽销，应增尽增，摸清单位的资产情况，据以完善单位资产管理制度，推进资产管理有效性。

开远市凤凰小学

2023年3月25日