开远市中和营中心校2022年度部门决算

开远市中和营中心校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市中和营中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市中和营中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育 促进基础教育发展 小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务介绍

学校活动丰富多彩，有力地推进了学生德智体美劳全面的发展。学校常规管理扎实，师生健康成长。体艺特色突出，篮球、足球文化成学校品牌。体艺特色突出，篮球、足球文化成学校品牌。党群、党风廉政建设扎实有效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校为开远市教育体育局全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括:内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市中和营中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市中和营中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市中和营中心校2022年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（包含特岗教师9人，含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休101人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心校部门2022年度收入合计40,543,146.86元。其中：财政拨款收入40,543,146.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,447,807.42元，增长18.91%。收入增长原因为：我校在2022年2月将中和营镇扯拉机幼儿园，中和营镇桥头幼儿园，中和营镇中心幼儿园，中和营镇中寨幼儿园，中和营镇向阳幼儿园收为公办幼儿园，因此增加了相关公用经费的拨付，以及我校校舍安全改造工程在2022年实施，上级也拨付了相关改造款项。其中：财政拨款收入增加6,447,807.42元，增长18.91%。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心校部门2022年度支出合计40,543,913.16元。其中：基本支出32,225,522.49元，占总支出的79.48%；项目支出8,318,390.67元，占总支出的20.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,114,914.63元，增长14.44%。支出增长原因为我校在2022年2月将中和营镇扯拉机幼儿园，中和营镇桥头幼儿园，中和营镇中心幼儿园，中和营镇中寨幼儿园，中和营镇向阳幼儿园收为公办幼儿园，因此支出项目增加，支出增加。其中：基本支出增加2,008,157.38元，增长6.65%；项目支出增加3,106,757.25元，增长59.61%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市中和营中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,225,522.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,363,835.52元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861,686.97元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市中和营中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,318,390.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

1.彩票公益金安排的支出项目

彩票公益金主要用于满足我校云窝寺少年宫乡村未成年人的精神文化需求，提升未成年人综合素质；进一步提升我校云窝寺少年宫未成年人校外活动保障能力，促进少年宫建设管理工作。

2.城乡义务教育公用经费项目

城乡义务教育公用经费主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

3.行政性返款专项资金项目

行政性返款专项资金用于维护6家公办幼儿园正常运转，弥补临聘人员工资、办公费等方面运作经费的不足。

4.假期课外兴趣培训活动补助经费项目

假期课外兴趣培训活动补助经费用于利用暑假时间面向学生免费开展丰富多彩的主题教育、兴趣培养、特长延伸等活动产生的支出。

5.学前教育家庭经济困难学生补助资金项目

学前教育家庭经济困难学生补助进一步完善我校学前教育资助政策体系，切实解决好家庭经济困难儿童入园问题，积极推进学前教育发展。

6.义务教育生活补助项目

义务教育生活补助有效巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

7.义务教育营养改善计划补助项目

实施农村义务教育学生营养改善计划补助，改善学生营养健康状况，增强学生身体素质，提高学生健康水平，帮助学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,477,640.66元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加5,105,323.63元，增长14.43%。支出增长原因为我校在2022年2月将中和营镇扯拉机幼儿园，中和营镇桥头幼儿园，中和营镇中心幼儿园，中和营镇中寨幼儿园，中和营镇向阳幼儿园收为公办幼儿园，因此支出项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出34,680,910.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,303,377.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

  9.卫生健康（类）支出2,493,352.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为9,064.67元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,064.67元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市中和营中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为9,064.67元，完成年初预算的11.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为9,064.67元，完成年初预算的17.43%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校今年公务用车维修费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,868.94元，下降56.70%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少11,868.94元，下降56.70%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市中和营中心校部门资产总额29810448.79元，其中，流动资产1231901.82元，固定资产28578546.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8019400元，其中固定资产增加8513300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额102,850.00元，其中：政府采购货物支出102,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,430.00元，占政府采购支出总额的23.75%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936002601111