开远市体育运动产业发展中心2022年度部门决算

开远市体育运动产业发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市体育运动产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年市体育中心承办2022年云南省青少年足球联赛（开远赛区）暨2022年开远市校园足球比赛，2022年开远市中小学游泳比赛，2021年全国“体校杯”足球比赛（女子组），使学生从过去仅仅注重增强体质，向学会、勤练、常赛转变，让每位学生掌握 1-2 项运动技能，养成良好锻炼习惯，形成健康生活方式。高质量地完成了各项群众体育比赛和竞技体育比赛的承办和服务工作；组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动，认真完成与市教育体育局签订的工作目标责任的各项工作；建立完善体育中心、少体校各项管理制度，抓好各项工作，进一步强化职工服务质量，提升体育场馆的工作效率，立足场馆，做好青少年寒、暑假的假期培训工作，培训班开设了篮球、网球、游泳、武术、羽毛球、乒乓球等项目，培训时间为早、中、晚三个时段，培训工作取得良好的社会效果；场馆每年免费承办省级、州级、市级体育比赛多次，高质量完成各项比赛开、闭幕式工作，并做好各项服务工作。

 各运动队规范、科学训练，为运动员向更高层次发展打下坚实的基础。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、竞训部、训练部、后勤保障部。我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入开远市体育运动产业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市体育运动产业发展中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市体育运动产业发展中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心部门2022年度收入合计3,372,363.80元。其中：财政拨款收入3,372,363.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,206,809.59元，下降39.55%。其中：财政拨款收入减少2,206,809.59元，下降39.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年体彩公益金项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心部门2022年度支出合计3,377,063.80元。其中：基本支出2,329,757.88元，占总支出的68.99%；项目支出1,047,305.92元，占总支出的31.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,022,109.59元，下降47.23%。其中：基本支出增加263,228.31元，增长12.74%；项目支出减少3,285,337.90元，下降75.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年体彩公益金项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329,757.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,199,648.60元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,109.28元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,047,305.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支是：2022年体育彩票公益金项目资金，包括办公费、印刷费、会议费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等1,047,305.92元，占项目支出的100%，主要用于体彩公益金项目资金开展各项比赛用。与上年对比减少3,285,337.90元。主要原因是2022年体彩公益金项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市体育运动产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,747,240.38元，占本年支出合计的81.35%。与上年相比增加386,496.91元，增长16.37%，主要原因是2022年人员工资有调级，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出371,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于其他对个人和家庭的补助500.00元；基础设施建设355,000.00元；劳务费16,250.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,770,060.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.43%。主要用于基本工资650,757.00元，津贴补贴34,872.00元；奖金223,750.00元；绩效工资702,735.00.00元；其他社会保障缴费14,173.13元；办公费90,000.00元；培训费720.00元；工会经费28,830.00元；公务用车运行维护费6,923.28元；差旅费：2,300.00元; 劳务费15,000.00元。

    8.社会保障和就业（类）支出239,476.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费207,408.00元；其他商品和服务支出 1,336.00元; 生活补助30,732.50元。

9.卫生健康（类）支出178,769.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费113,018.29元；公务员医疗补助缴费64,000.80元；医疗费补助1,750.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出187,184.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金187,184.38元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为6,923.28元，完成年初预算的36.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,923.28元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市体育运动产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为6,923.28元，完成年初预算的36.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,923.28元，完成年初预算的36.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、成本控制减少支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,023.28元，增长138.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,023.28元，增长138.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是体育比赛增加，公务用车使用频率高，加之公务用车使用年限增加，维修维护费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市体育运动产业发展中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市体育运动产业发展中心部门资产总额6,852,186.57元，其中，流动资产5,203,290.80元，固定资产1,648,895.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,474,761.42元，其中固定资产增加487,476.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250200936000101111