开远市第四中学校2022年度部门决算

开远市第四中学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第四中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表（1）

十五、项目支出绩效自评（2）

十六、项目支出绩效自评（3）

十七、项目支出绩效自评（4）

十八、项目支出绩效自评（5）

十九、项目支出绩效自评（6）

二十、项目支出绩效自评（7）

二十一、项目支出绩效自评（8）

二十二、项目支出绩效自评（9）

二十三、项目支出绩效自评（10）

二十四、项目支出绩效自评（11）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第四中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，实施高中学历教育，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.确保省级“平安校园”复查顺利通过。

2.完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。

3.积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。

4.努力完成红河州教体局下达的112人的本科任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务室、教科室、政教室、总务室、校安办、信息技术中心、校团委。

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入开远市第四中学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市第四中学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第四中学校2022年末实有人员编制181人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第四中学校部门2022年度收入合计40,703,297.72元。其中：财政拨款收入40,699,796.13元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,501.59元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,393,512.38元，增长9.10%。其中：财政拨款收入增加6,289,207.26元，增长18.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,899,196.47元，下降100.00%，主要原因是：2022年度未申请非税收入教育收费返还拨款；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,501.59元，增长0.00%。主要原因是本年收到税务局返还代扣代缴个人所得税手续费3501.59元。

二、支出决算情况说明

开远市第四中学校部门2022年度支出合计42,576,348.90元。其中：基本支出37,873,363.71元，占总支出的88.95%；项目支出4,702,985.19元，占总支出的11.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,180,367.73元，增长10.89%。其中：基本支出增加2,865,926.68元，增长8.19%，主要原因是人员经费增加；项目支出增加1,314,441.05元，增长38.79%，主要原因是维修维护支出项目增加；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第四中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,873,363.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,693,808.38元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,179,555.33元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第四中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,702,985.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年度普通高中学校生均公用经费补助资金支出884,985.19元

2. 2022年普通高中学校第二批生均公用经费省级补助资金支出1,565,100.00元

3. 2021普通通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助经费支出150,300.00元

4. 2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金支出203,800.00元

5. 补发2020年普通高中建档立卡贫困学生生活补助市级专项资金支出552,500.00元

6. 开远市2022年第二批普通高中学生资助（助学金）中央省州补助资支出981,800.00元

7. 2021年第二批普通高中国家助学金经费支出68,500.00元

8. 2022年普通高中学生资助（免学费）省州补助资金支出193,600.00元

9. 2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费支32,500.00元。

10.2022年名师工作室补助专项经费支出15,900.00元。

11.校园安保专项经费支出54,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第四中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,838,406.08元，占本年支出合计的95.92%。与上年相比增加2,630,860.11元，增长6.89%，主要原因：2022年维修升旗广场增加公用经费支出1,200,000.00元；绩效奖励增加人员经费支出1,400,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出34,687,314.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%，主要用于普通高中教育教学支出，包括人员经费支出、公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,547,996.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，主要用于社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出2,603,095.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元，支出决算为12,328.16元，完成年初预算的24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,328.16元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第四中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元，支出决算为12,328.16元，完成年初预算的24.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,328.16元，完成年初预算的27.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，持续推进贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务车使用，公务用车运行维护费较上年同期减少；严格控制公务接待范围、接待标准，2022年无公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,470.19元，下降71.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少31,470.19元，下降71.85%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，持续推进贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格控制公务车使用，公务用车运行维护费较上年同期减少；严格控制公务接待范围、接待标准，2022年无公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第四中学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第四中学校部门资产总额17,569,801.10元，其中，流动资产122,799.55元，固定资产原值17,447,000.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,153,562.40元，其中固定资产减少534,042.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,974,120.00元，其中：政府采购货物支出39,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,935,000.00元。授予中小企业合同金额1,974,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936001201111