开远市第十中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第十中学校2022年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科室、校团委、财务室。在校学生490人。在编在职专任教师43人，退休教师5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2022年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2022年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

（三）当年部门整体支出绩效目标

贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动开远教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标1-6月、1-9月和1-12月进行一次绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）单位内控制度建设情况

2022年制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度健全、完善，内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2022]1号）文件批复2022年部门预算收入676.92万元，其中：基本支出676.92万元（包含工资福利收支661.2万元，商品和服务支出12.5万元，对个人和家庭的补助收支3.22万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入933.34万元，其中：上年结转结余44.74万元，本年财政拨款收入888.6万元，其他收入0万元。本年总支出933.34万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入163.11万元，支出163.10万元，项目资金执行率为99.99%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公”经费支出年初预算数0.35万元，其中公务接待费0.35万元，全年未发生三公”经费相关业务。

（四）资金管理情况

1.收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设账外及“小金库”现象。

2.所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共53个指标，完成50个，其中：数量指标28个，完成26个，部分完成2个；质量指标22个，完成22个；时效指标1个，完成1个；成本指标2个，完成2个。

（2）效益指标完成情况

共4个指标，完4个，其中：社会效益指标3个，完成3个；可持续性影响指标1个，完成1个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2.绩效目标未完成原因分析

1.教师培训开展次数仅占目标的34%，要原因是受疫情影响，教师培训减少。

2.教师培训费占年度公用经费总额比例仅为2.5%，没有超过10%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.城乡义务教育营养改善计划专项资金项目目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划专项资金项目决算收入43.83万元，决算支出43.83万元，9项三级指标中完成率为88.9%。

营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费绩效目标完成情况

营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目决算收入4.12万元，决算支出4.12万元，10项三级指标中完成率88.9%。

2.城乡义务教育生活补助中央直达专项资金绩效目标完成情况

城乡义务教育生活补助中央直达专项资金绩效项目决算收入34.5万元，决算支出34.5万元，9项三级指标中完成率90%。

3.城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金绩效项目决算收入57.26万元，决算支出57.26万元，9项三级指标中完成率89.93%。

4.2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标完成情况

2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效项目决算收入17.3万元，决算支出17.3万元，6项三级指标中完成率93.33%。

5.2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费绩效目标完成情况

6.城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金绩效项目决算收入0.7万元，决算支出0.7万元，4项三级指标中完成率97.78%。

7.校园安保专项经费目标完成情况

校园安保专项经费绩效项目决算收入5.4万元，决算支出5.4万元，9项三级指标中完成率98.56%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分94.1分，评价等级为“优”。

城乡义务教育营养改善计划专项资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

城乡义务教育生活补助中央直达专项资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

城乡义务教育公用经费补助经费中央直达专项资金绩效自评得分90.94分，评价等级为“优”。

2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

校园安保专项经费绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

七、整改措施及建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

开远市第十中学校

2023年3月27日