开远市第十二中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第十二中学校2022年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十二中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

内设一个办学机构，八个内部机构。在编教师数为28人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

①教育教学质量有新提升；②教师队伍建设有新的加强；③招生工作有新的突破；④办学条件有新改善；⑤教育科研、课程改革有新进展；⑥廉政文化进校园形成新风尚；⑦学校管理水平有新提高。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1：教育教学质量有新提升；目标2：教师队伍建设有新的加强；目标3：招生工作有新的突破；目标四4：办学条件有新改善；目标5：教育科研、课程改革有新进展；目标6：廉政文化进校园形成新风尚；目标7：学校管理水平有新提高。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

内控建设全面、完整，内控评估无问题，部门按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《教育系统预算批复》2022年部门预算收入523.11万元，其中：基本支出523.11万元（包含工资福利收支512万元，商品和服务支出10.03万元，对个人和家庭的补助收支1.08万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入669.8万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入669.8万元，其他收入0.00万元。本年总支出669.8万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入100.83万元，支出100.83万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

年初预算数为1.14万元，决算数为0.9万元。

（四）资金管理情况

本单位有完善的资金管理制度，各项收支管理按照制度执行，日常收支规范。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设置51条，完成指标48条，未完成3条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设置5条，完成5条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置3条，完成3条。

2.绩效目标未完成原因分析

疫情要求，未召开家长会，疫情影响，未多次组织演练，无新增骨干教师。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

目标：改善办学条件，化解历史债务，支付工程款，完成绩效目标，相关资金支付完成，历史债务得到化解，办学条件得到改善。

2.项目2绩效目标完成情况

目标：以年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学650元/生.年、初中850元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。以教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生和义务教育随班就读残疾学生人数为依据，足额下达特殊教育公用经费补助资金，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，教师培训所需资金得到有效保障。相关资金支付完成，绩效目标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分86.5分，评价等级为“良”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

问题：规章制度不完善，未有效执行绩效评价、工作开展不到位，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未全部到达预期效果，资产配置合理性较低。

原因：相关工作人员执行过程中某些环节不够规范，对相关文件精神理解不够透彻，对相关要求把握不够到位，部分管理制度不规范、执行不到位等。

七、整改措施及建议

无。

开远市第十二中学校

2023年3月28日