开远市彩云小学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市彩云小学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市彩云小学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

（2）坚持以人为本(学生发展为本，教师发展为本)的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

（3）以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

2.机构设置及人员情况

本单位是独立核算的全额拨款事业单位，为二级预算单位。单位截至2022年12月31日在职职工实有49人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

（1）正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

（2）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。

（3）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（4）抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

2.重点工作任务：

（1）师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平；

（2）校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效；

（3）教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作；

（4）教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育活动；促进常规管理常态化。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

单位深入贯彻落实了《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，分别从单位层面以及业务层面制定并实施了相应的内部控制制度。在2022年5月份单位按照《开远市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求认真开展了单位内部控制报告编报工作，在单位层面制度建立以及实施情况完成度较好，业务层面则存在一些不足，包括资产管理方面未及时完成资产盘点以及未编制政府采购预算等。针对这些存在问题，单位已结合具体实际情况制定了整改措施，将在今后的工作中积极进行改进，促进单位内部控制建设提升。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入948.98万元，其中：基本支出948.98万元（包含工资福利收支925.99万元，商品和服务支出19.87万元，对个人和家庭的补助收支3.11万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入1151.48万元，其中：上年结转结余4.62万元，本年财政拨款收入1146.87万元，其他收入0.00万元。本年总支出1148.51万元，支付进度为99.74%。其中：项目实际收入141.73万元，支出138.76万元，项目资金执行率为97.90%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”预算数为0.95万元，支出决算数为0.00万元，“三公经费”控制率为0.00%，按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（四）资金管理情况

单位年初按照往年支出情况预估将来资金使用情况，并据此进行资金细化，在实际执行过程中，严格按照相关规定及要求进行经费支出，由相关经办人填写报销单附相关支撑材料经审批同意后报财务联审中心审核通过后才进行支付，以确保经费按质按量地为实现学校优质教育发展服务。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为47项，实际完成工作45项，还有2项计划指标未完成，绩效目标的实际完成率、完成及时率为95.74%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

（3）满意度指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2022年12月31日，单位还有2项绩效目标未实现，具体情况如下：

（1）享受营养改善计划补助学生数未达标，主要原因在于存在学生转出情况以及学校生源数量减少。

（2）教师培训费占年度公用经费总额比例应〉=5%未达标，主要原因在于受疫情影响上级外出培训通知较少，教职工外出培训安排较少，故相应培训费支出较少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

2022年义务教育营养改善计划补助资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标2条，时效指标2条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成9条。

2.项目2绩效目标完成情况

2022年城乡义务教育公用经费项目设定12条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标2条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成12条。

3.项目3绩效目标完成情况

2022年城乡义务教育生活补助资金项目设定10条绩效指标，其中，数量指标3条，时效指标2条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成10条。

4.项目4绩效目标完成情况

2022年义务教育课后服务省级奖补资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成7条，未完成1条，具体为课程数量未达标，主要原因在于课后服务刚开始教师种类数量不足，特色课程开设不足；后续将通过引进课外非学科类特色课程进行改进。

5.项目5绩效目标完成情况

2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费项目设定5条绩效目标，其中，数量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。

6.项目6绩效目标完成情况

校园安保专项经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成8条。

7.项目7绩效目标完成情况

非同级财政拨款项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，时效指标2条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2022年12月31日，已完成7条。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分93.50分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.编制年度部门整体支出绩效目标。每年度，根据上级部门通知要求，单位组织相关业务科室人员根据上年绩效目标实现情况以及本年度工作安排制定了年度部门整体支出绩效目标。

2.监控绩效运行。为更好地实施计划以及了解其进展情况，单位按要求定期对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的实现情况进行跟踪，对执行率低的项目进行偏差原因分析，并及时采取措施优化调整，确保项目绩效目标如期实现。

3.运用绩效评价反馈结果。向各部门反馈绩效评价结果，通过各部门预算绩效结果的比较，调动和协调各部门之间的积极性，不断优化绩效考核体系，更好地执行预算计划。

六、存在问题及原因

1.单位生源数量相比以前有所下降，以及单位还未能够根据有限的优势制定出符合本校发展的特色项目来促进学校的发展。

2.单位的资产管理有待加强。由于历史原因，单位在数次搬迁过程中资产的管理有所缺失，部分资产存在账实不符的情况。

3.单位的培训支出较少。由于年度内疫情影响，单位接到上级外出培训的通知较少，据此安排教职工外出培训较少，相关培训支出未达年初绩效目标。

4.单位课后服务所设特色课程数量较为单一，对于课后服务课程种类达到10类及以上的要求还有差距，主要是因为课后服务刚开始学校教师种类数量不足，所以特色课程开设不足。

七、整改措施及建议

1.努力改善学校办学条件，营造良好的育人氛围。合理计划学校财务开支，计划性推进党员活动室、多媒体室的完善及红色文化进校园工作，有计划地改善学校办学条件，营造良好育人环境和氛围，吸引更多学生。

2.加强资产管理。安排专人负责，成立相关资产小组对资产进行梳理，应销尽销，应增尽增，摸清单位的资产情况，据以完善单位资产管理制度，推进资产管理有效性。

3.积极响应上级部门培训通知。对于上级部门下发的培训通知，单位要积极响应，并就单位实际情况出发，安排相关人员按时参与培训，提高单位人员综合素质能力发展。

4.引进非学科类校外培训机构。对于学校师资力量有限的情况，单位可通过引进非学科类校外培训机构以丰富学校课后服务课程种类，为学生提供更多选择，更好地提供课后服务。

开远市彩云小学校

2023年3月28日