开远市东城小学2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市东城小学2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市东城小学2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）学校概况

开远市东城小学开远市教育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工185人，全部属于财政全额拨款供养，185名教职工中184人为事业单位专业技术人员，1人为事业单位管理人员。

1.职能职责

学校负责小学六年义务教育工作。

2.机构设置及人员情况

（1）学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。党支部人员情况：党总支书记1人，总支副书记1人，党总支委员3人，党支部书记2人，党支部委员4人，党务工作者1人。

2.工会的工作职能

（1）充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

工会组织设工会主席1人，工会委员4人。

3.办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。办公室设主任1人，工作人员2人。

4.教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。教务处设主任1人，副主任1人，工作人员1人。

5.德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。德育处设主任1人，工作人员3人；少先队大队辅导员1人，少先队工作人员2人；团总支书记1人，支部书记2人，支部委员2人。

6.总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。总务处设总务主任1人，总务副主任1人，总务工作人员7人。

7.教科室工作职责

教科室是市教科所和校长室领导下开展教育科学研究的学校中层管理职能部门，设负责人1人、工作人员2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

（2）工作重点：

1、办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

2、全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

3、实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、“教育信息化建设”工程。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.创建学校品牌，深挖品牌内涵，促进学校特色发展。

2.推进“五全”思政体系，提升德育教育质量。

3.强化教育教学工作管理，落实“双减”“5+1项管理”，提高课后服务质量，扎实抓好教育教学质量提升工作。

4.加快学科建设及功能室建设，迎接义务教育优质均衡督导评估及现代教育示范校督导评估工作。

5.扎实推进“绿美校园”建设，开展生态文明、绿色发展教育，绿化美化校园环境。

6.抓好教师队伍建设，努力提高青年教师课堂教学能力、教育科研能力，扎实促进教师专业成长和提高。

7.抓好教育科研。以课堂为重点，扎实开展教育科研，努力提高课堂教学效率。

8.广泛开展科技文体系列活动，加强对音体美学科管理，推进学校运动队、艺术团建设。

9.加强安全管理，做好学生安全教育，点线面结合推进学校安全工作。

10.抓好创文工作，提升学校文明内涵。

（四）单位预算绩效管理开展情况

预算绩效管理制度中运用的方法与内部控制中的职责分工、授权批准等控制方法相一致，目的是提升组织的绩效，提高预算的执行力，规避预算在编制、执行和考核过程中面临的各种风险。

（五）单位内控制度建设情况

学校成立内部控制规范领导小组，全面负责内部控制规范的实施工作。制定并下发内部控制规范实施工作方案。中心办公室牵头草拟内部控制规范实施工作方案，与相关科室沟通意见并报领导班子审议后下发。各科室确定本科室内部控制实施工作联系人，并向办公室报送名单。开展本单位内部控制规范宣传和培训。办公室组织单位内各有关科室召开培训会，布置相关工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入2858.38，其中：基本支出2715.22万元（包含工资福利收支2663.69万元，商品和服务支出50.45万元，对个人和家庭的补助收支1.08万元）；项目支出安排预算为385万元，包括（1）、2022年义务教育公用经费预算223万元；(2)、2022年义务教育营养餐改善计划资金预算134万元；(4)、2022年特殊教育公用经费支出12.47万元万元；(5)、2022年义务教育困难学生生活补助支出1.96万元；（6）2022年保安经费支出10.8万元；

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体实际收入3417.68万元，支出3417.68万元，预算执行率为100%。其中：

（1）基本支出2962.82万元（包含工资福利支出2913.51万元，公用经费47.47万元），预算执行率为100%。

（2）项目支出454.86万元，其中：a、2022年义务教育公用经费支出217.64万元；b、2022年义务教育营养餐改善计划资金支出137.04万元；c、2022年特殊教育公用经费支出7.8万元；(d)、2022年义务教育困难学生生活补助支出1.96万元；（e）2022年保安经费支出11万元；(f)、体彩公益金14万元；（g）、2022年名师工作室经费1.55万元；(h)、校舍安全等改善资金58.49万元；（i）发放2021-2022学年各种奖励1.7万元；（j)2022年重大传染病防控中央补助资金0.6万元；(f).2022年义务教育课后服务资金3.08万元；项目实际收入454.86万元，预算执行率为100%.

具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年我校公务接待费支出预算为10000元，1-12月公务接待费实际支出为0元，培训费：3840元。

从2022年1月至12月的费用支出情况可以说明我校严格控制公务接待，受疫情影响，从2020年到2022年12月培训活动继续也降低次数。今后的工作中，我校继续按规定严格控制“三公”经费，加强管理，也在政策规定的范围内，多让教师参与专业技能培训活动，提高学校教师的教育教学水平。

（四）资金管理情况

1.日常公用经费报销有领导签字，有实物验收签字，有经手人员签字，有复核人员签字，有用途说明。

2.建立健全内部控制管理制度。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好“三重一大”决策纪要记录;

3.为进一步规范学校内部管理，促进本单位遵守国家财经法规，健全内部控制制度，加强廉政建设，强化内部监督和风险控制，提高教育资金使用效益。按照《教育系统内部审计工作细则（试行）》要求，我校还成立内部审计工作小组，不定期对学校账目进行内审。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标一共77条，达到指标值73条，4条未完成指标值。

（2）效益指标完成情况

效益指标一共3条，都已达到指标值。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值。

2.绩效目标未完成原因分析

因疫情影响，教师培训、学校大型活动等都未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2022年义务教育公用经费绩效目标已完成。

2.项目2：2022年义务教育营养餐改善计划资金绩效目标已完成。

3.项目3:2022年特殊教育公用经费绩效目标已完成。

4.项目4:2022年义务教育困难学生生活补助绩效目标已完成。

5.项目5:2022年保安经费绩效目标已完成。

6.项目6:体彩公益金绩效目标已完成。

7.项目7：2022年名师工作室经费绩效目标已完成。

8.项目8：校舍安全等改善资金绩效目标已完成。

9.项目9：发放2021-2022学年各种奖励绩效目标已完成。

10.项目10：2022年重大传染病防控中央补助资金绩效目标已完成。

11.项目11：2022年义务教育课后服务资金绩效目标已完成。

附：各科室2022年部门整体支出绩效目标开展情况：

A、党总支部门2022年部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

东城小学党总支在上级部门的领导下，围绕学校办学思路，加强党建引领，完成了一年的工作，现将1-12月的工作汇报如下：

一、年度工作目标及工作重点

1、年度目标及工作重点

党建活动开展次数

2.对预期绩效实现程度的判断

综合学校项目指标实际，我处室能按照指标任务完成绩效。

二、项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

指标1：党建活动开展情况

党建活动开展次数完成情况：计划完成18次，已经完成18次。

按照党建计划开展党建活动，每月一次的主题党日活动12次、1次组织生活会、党员志愿服务活动4次、庆“七一”活动1次。

指标2：党员培训开展情况

党员培训计划开展2次，已经完成2次。7月1次，12月1次。

指标3：走访慰问党员情况

走访慰问党员计划12人，已经完成12人。每年春节、“七一”建党节进行走访慰问60岁以上老党员，每次6人，两次共计12人。

指标4：党员活动室建设情况

党员活动室建设计划2个（临江小区1个，环雅校区1个），已经完成两个活动室建设，主要增设《习近平谈治国理政》第四卷等书籍，二十大精神内容展板。

三、主要经验及做法

（一）加大宣传力度，营造党建氛围

党支部通过横幅、宣传栏、电子屏、美篇、公众平台、微信群，以及全体教职工大会、主题教育活动等多种形式，对党的方针政策、党的十九大、二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、党内活动等的开展情况进行切实有效的宣传。先后转发相关文件30余个，编写美篇30多篇。随处能学，随处能看，党建学习教育常态化。

（二）强化阵地建设，发挥堡垒作用

党支部是学校的政治核心和战斗堡垒，学校党员阵地建设升级项目的实施，进一步促进了学校党建工作的深入开展。党支部严格按照“七有”标准建设党员活动室，投资千余元对党员活动室进行升级改造、增设《习近平谈治国理政》第四卷等书籍。

红色文化建设，两个校区都有红色文化长廊，党总支不定期对红色长廊里的宣传展板进行更新，让师生们漫步校园，途经红色文化长廊时能够感悟红色文化，传承红色精神，增强对中国共产党的认同。

（三）开展丰富多彩的党建活动。

1.继续开展党员与群众一对一牵手活动。以学校“青蓝工程”为契机，引导广大党员立足岗位，在各个岗位上发挥先锋模范作用，努力实现“一位领航党员树起一面先进旗帜，带出一批先进教育工作者”的行动目标。

2.继续开展“党员关爱贫困生”活动。各支部党员结成多个小组，每个小组帮扶一名贫困生，长期关注贫困生的学习和生活，深入班级或家庭了解该生的学习和生活中存在的困难和问题，及时给予关心和帮助。

3.开展“党员志愿服务”活动。本学期，共开展4次志愿服务活动。党员志愿服务活动让党旗高高飘扬在学校、社区、街道、村镇。

4.开展为民办实事活动。本学期为民办实事共5件。

四、存在问题及原因

1.活动形式相对单一。党员活动大多按部就班开展学习活动，缺乏创新实践。

2.团队活力有待增强。教师职业光荣感彰显不够，个别教师失去动力源泉，无所欲无所求，没有工作激情。

五、整改措施及建议

1.丰富党员活动形式。积极谋划创新开展实践类活动，凸显党员干部的实干精神，讲求活动的实际成效。

2.增强团队凝聚力。进一步加强学习、开阔视野、发散思维，争创机会促进教师专业化发展，增强教职工职业获得感和幸福感。

3.积极传播教育正能量。进一步加强意识形态领域建设，正面宣传党的方针政策、教育助民惠民措施、先进典型事迹，提升各界对教科工作的认可度，办人民更加满意的教育。

B、教务处2022年部门整体支出绩效跟踪自评报告

一、年度工作目标及工作重点：

本学期我校的教务工作以学校计划为依据，本着“敬业、精业、务实、高效”的精神与工作态度，继续坚持教务、教学、教研共抓并举，从根本上转变教师的教育教学观念，充分调动他们的工作热情，勇于改革创新，大胆开拓进取，全面提高教学质量，现将主要工作情况总结如下：

二、项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

（一）指标1.召开家长会和家长委员会次数

每学期召开一次家长会，召开家委会至少一次。我校由于疫情影响只开了部分家长的家长会。

（二）指标2.教师家访次数

每学期要求家访次数不少于本班学生人数的30%。我校各处室领导、各班级班主任科任教师及时对需要家访的学生进行家访。

（三）指标3.教学常规检查次数

①为了使教学常规得以更好地贯彻落实，本学期我校加大了对教师拖堂、不按时进课堂、随意调课等各项常规性检查的力度。

②采取定期检查与随机抽查相结合的形式，对任课教师的教案及批改作业情况进行检查，并记录在案，作为教师年度考核的依据之一。通过此举督促教师备好课，批好作业。从检查的结果来看，绝大多数的教师都能做到认真备课，书写详细的教案，及时认真批改作业，常规工作做得较扎实。

③每月教务处联合教科室一起进行教学常规检查，并进行学校和班级的优秀作业评比。

（四）指标4.招收新生数量

完成情况：我校预计招生450人，实际招生574人。

（五）指标5.学生对健康知识知晓率

完成情况：我校生对健康知识知晓率达到100%。

（六）指标6.学生体质健康标准测试达标情况完成情况：

完成情况：2021年9月我校进行了学生体质健康标准测试达标检测，达标率是93.26%。

（七）指标7.辍学情况

完成情况：我校无辍学情况。

（八）指标8.建档立卡贫困家庭子女辍学情况

完成情况：我校共有建档立卡户学生8人，全部在校就读。

（九）指标9.参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例

完成情况：我校参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例已经达到100%。

（十）指标10.学校听课制度落实情况

完成情况：我校教师通过各学段教研活动、片区教研活动、特岗轮岗教师汇报课完成了听课节数。

（十一）指标11.实验教学使用情况

完成情况：环雅校区实验室全部开齐使用。

（十二）指标12.巩固率

完成情况：我校今年毕业生406人，入学时400人，巩固率为103.36%。

（十三）指标13.小学毛入学情况

完成情况：本学期我校片区学生已全部就近入学。

（十四）指标14.小学六年完学情况

完成情况：本学期我校学生全部完成学业。

（十五）指标15.小学毕业生升学情况

完成情况：本学期我校学生全部升入初中。

（十六）指标16.残障适龄儿童入学情况

完成情况：我校有残疾生27人，其中在校就读11人，19人在校外助残机构。

（十七）指标17.教师、学生、家长对政府资助政策的知晓情况

完成情况：我校通过各种网络平台、宣传栏对教师、学生、家长进行政府资助政策宣传，教师、学生、家长对政策已经有所了解。

三、存在的问题及原因分析

1.教师业务学习只停留在表面上，不能扎实有效。

2.过分依赖制度，忽视教师专业发展的需要。

3.教务工作人员缺少，常规工作检查欠到位。

4.常规工作安排与落实缺少系统化管理。

5.教务管理人员在大多时间里被一些琐碎的事务性工作所拖累，在常规教学的检查、研究、指导上精力不足，下的功夫不够。尤其是教学管理人员要努力把精力放在教学工作的管理研究当中。

四、建议

1.我校教师十分不足，严重制约了我校建设的进程。

2.相关制度不够完善。由于学校规模的不断扩大，部分制度已经不能促进科任教师工作的积极性。

3.学校硬件设施、软件设施不足是制约我校教学工作的客观因素。

C、开远市东城小学教科室2022年预算项目支出自评报告

一、年度工作目标及工作重点

2022学年在上级相关部门及学校行政领导下，东城小学教科研工作以市教科所工作计划为指导，以学校工作计划为核心，用全新的理念和视角理性审视我校教科研工作现状，以提升教师专业化发展为出发点，以提高教育教学质量为核心，以课堂为主阵地，认真学习领会《开远市关于推进义务教育阶段学校课堂教学改革的实施意见》精神，深入扎实有效开展教研，推进有效教学，提升教师素养，切实提高科研效益，再创我校教科研工作的新局面，为提高我校的办学水平作出了新的贡献。

二、绩效目标完成情况

（一）教师培训开展次数

完成情况：教师积极参加各级各类培训，继续教育：红河州中小学教师履职晋级培训134人次，开远市教师全员培训140人次；公需科目培训165人次，网络研修学习300余人次；外出培训学习：省级10余次，州级20余人次，市级50余人次。

（二）骨干教师增加数量：

完成情况：2022学年，学校推荐骆艳、董娅丽、教师参评开远市骨干教师，推荐彭勤参评州级学科带头人，3人都成功评上，故现完成指标100%

（三）开展送教下乡工作

完成情况：我校教师分别到中和营中心校，碑格中心校、大庄中心校、小龙潭中心校送课下乡，涉及数学、语文、英语等学科，超额下达完成指标。

（四）开展教学竞赛次数

教科室认真组织在本校开展白板说课1次，数学青年教师竞赛1次。组织教师参加市教科所组织的科学、白板说课、音乐、美术教师基本功竞赛、数学青年教师竞赛课“德育特色课堂评比”活动，共获州级二等奖1次，市级一等奖3次，二等奖6次，三等奖3次。

（五）开展读书学习研究活动

完成情况：我校每个学期都要求每位教师都至少读一本与教育有关的书籍或党的理论著作，并且在学校设有教师阅览室，要求每位教师写读书心得或读书笔记。

（六）学年度教育教学论文

完成情况：2022学年，东城小学积极组织教师按时按质向《开远教育》投稿，共发表9篇，例如：马亚婷在《开远教育》发表文章《做一名有情怀的语文老师》，李芳在《开远教育》发表文章《小学生语文素质培养方法之一二》。2022学年，东城小学参加省级论文竞赛获奖67篇，参加开远市论文竞赛，获奖89篇；课件、微课、教学案例获市级奖6件，州级1件。

（七）市级以上（含市级）立项科研课题

完成情况：2022学年，课题研究方面，我校市级在研课题4项，市级立项2项，州级立项课题2项。市级在研课题分别是：普艳娇老师主持的市级一般课题《“减负提质”导向下小学高段数学作业的设计研究》；马稀蕾老师主持的市级一般课题《在小学三年级数学教学中开展游戏化教学的实践研究》；骆艳老师主持的市级一般课题《民间传统体育游戏在东城学校体育活动中的实践研究》；郑晓峰老师主持的市级一般课题《向小学低段学生讲好百年红色故事的实践研究》；州级立项课题分别是彭亭老师主持的《小学中高年级语文“课内外阅读衔接”实践研究》；骆艳老师主持的《民间传统体育游戏在小学体育活动中传承的实践研究》。另外高钰和马军普两位老师主持的市级课题也成功立项。

（八）校际间教师交流次数

完成情况：上学期我校教师分别到中和营中心校、大庄中心校、小龙潭中心校送教下乡。各学科教师参加城区小学片区学科教研活动等

（九）参与各类各级培训和教研活动的教师人数比例

完成情况：我校教师积极参加各级各类培训，共有500余人次参加了各级各类培训。

（十）教学公开课覆盖率

完成情况：教科室本学年分别开展科学、白板说课、音乐、美术教师基本功竞赛教学竞赛，新调入、轮岗、跟岗教师汇报课、城区小学片区教研活动。除此以外，还有年级教师开放式教学研讨课。确保每一位教师都参与到公开课研讨活动中交流展示，因此教学公开课覆盖率达到100%。

（十一）“青蓝工程”覆盖率

完成情况：新的学年，新的开始，我校教科室注意加强对新教师，尤其是特岗、轮岗、跟岗教师、新调入教师的培养，本学年安排80多位教师结40余个对子，颁发聘书给指导教师，要求结对教师按教科室要求完成了上课、评课任务。活动中承担指导任务的教师做到了课前耐心指导，课后点评细致；年轻教师做到了平时主动向指导教师求教，课后及时写出教学反思。学校将继续对“结对师徒”跟踪考评，师傅对徒弟进行帮扶情况。

三、存在的问题及原因分析

教学就时间紧、任务重，但各部门开展的各项活动并无明显减少，各项活动在较短时间，密集开展，教师疲于应对

四、建议

教科研工作的开展要在做实、做细上下功夫指导基层。要认真解读学习《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版），根据新课标的要求、以本校教学实际情况制定开展教科室工作。

D、开远市东城小学德育处2022年度（德育处）整体和项目支出绩效运行监控自查报告

一、年度工作目标及工作重点

本年度学校以德治校“三注重”：注重班子团结协作与队伍建设；注重师德教风训练考核；注重学生育人活动组织，重点抓养成、抓习惯、抓细节、抓过程。培养了大批优秀德育工作者，让学校德育工作更上一层楼。

1.加强师德师风建设，强化德育意识，全面提高教师政治素质和思想修养。

2.着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果。

3.把学生养成教育渗入到教育各环节。

4.发挥班主任作用，建设优秀班集体，耐心做好潜能生转换工作，完善班级考核方案。

5.抓好创建文明城市、文明校园、班级文化建设，发挥环境教育人、熏陶人的作用。

6.开展好爱国主义教育、铸牢中华民族共同体意识教育、低碳环保教育、文明礼貌教育等主题教育活动。

二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.项目1：家长课堂讲座

5月25日，二（6）、（7）班家长讲堂——知路爱路护路，共筑平安铁路；

5月25日，五（4）、（5）（6）班家长讲堂——青春期，我来了；

项目2：好家长评选

5月中旬，桂合佳、陶玲、周雨泫、王玺闰等共51人被评选为2022年东城好家长。

项目3：生活教育实践活动

六年级各班分批进入学校生活教育实践室展示厨艺学习。

4月26~27日，举行为期两天首届五一劳动教育周“行知杯”亲子厨艺比赛。

4月27日，一至三年级生活自理能力大比拼。一、二年级叠衣服、系红领巾，三年级洗袜子。

4月28日三至五年级师生来到学校“农耕乐园”进行播种，体验栽培活动。

五一劳动节期间一年级开展劳动节特色活动。

9月份四年级1至6班开展“农耕乐园”种植活动。

9月8日三年级部分学生参与“我们的节日·中秋”巧手做月饼活动。

12月份五年级部分学生活动冬至包汤圆活动。

项目4：开展民族文化活动。

11月举行民族文化节活动。

项目5：开展禁毒防艾知识宣传活动。

6月份通过学校微信公众平台开展禁毒防艾知识宣传。

6月末到7月初，开展“童心绘安全”为主题的学生安全教育主题宣传作品创作大赛。

11月份五、六年级进行禁毒网络知识竞赛。

项目6：开设兴趣小组

2022年春季学期，开设篮球、足球、国画、武术4个项目15班。

2022年秋季学期，开设足球、田径、古筝、舞蹈、古诗文诵读、电脑动画、科学小实验、英语沙龙等23个项目89个班。

项目7：法治教育课开课数量

3月23日：开展“知路爱路护路共筑平安铁路”主题活动；4月13日：开展第七个全民国家安全教育日主题活动；6月8日：开展“有‘检’护佑少年的你”主题活动；9月2日：“开学第一讲——青少年法治宣传教育活动”。11月23日：开展“文明守法平安回家”主题教育。11月29日：开展“与法同行共建法治校园”线上主题教育活动。

项目8：召开德育工作专题研究会议

3月11日召开2022年春季学期德育会议。内容：春季学期德育工作安排。

9月23日召开2022年秋季学期德育会议。内容：德育工作细化分工；创建全国文明城市工作台账整理、志愿服务队、绿美校园创建、工作安排等

项目9：班主任经验交流分享活动

6月30日开展2022年春季学期班主任经验交流活动

9月7日开展“从心出发，做‘新’班主任——东城小学2022年秋季学期班主任工作经验交流暨骨干班主任二级培训”

项目10：学生每天运动时间

学生在校运动时间约2小时，居家运动约1小时，确保每天3小时的运动时间。

项目11：经色文化进校园

5月份“红色文化周”活动。

9月14日利用道德与法治课前组织观看国防教育视频。

9月26日开展烈士纪念日主题活动

10月24日开展红色电影观影活动

12月12日开展“国殇勿忘我辈自强——国家公祭日”线上主题教育活动

项目12：“平安校园”知识宣传覆盖率

3月3日、8月29日、11月23日全校通过每个学期开学安全教育第一课，对全校学生进行“防疫安全”“防溺水安全”“交通安全”“防性侵”“预防校园欺凌”等方面进行“平安校园”教育。知晓率达100%。

项目13：心理健康覆盖率

五、六年级开设心得健康课程。利用少先队活动进行心理健康教育，知晓率达100%

四、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

五、存在问题及原因

1.活动亮点少、活动落实有待提高

2.由于疫情，原定全年开展家长讲堂12次未能完成。

3.学生体育锻炼缺乏监督与坚持

4.学生安全意识有待提高

六、整改措施及建议

1.增加班队会民族文化方面的主题教育活动。

2.疫情结束后，陆续恢复家长讲堂活动。

3.对于学生的体育锻炼利用校会反馈行规情况，及时通报班主任将薄弱环节加以整改。

4.强化演练工作开展的力度，提高师生掌握自救自护方法和快速反应能力。

E、总务处部门2022年度部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

一、年度工作目标及工作重点

1.年度目标及工作重点

（1）校园安全教育工作开展次数。

（2）组织实施安全项目演练次数。

（3）学校每年新增图书。

（4）发放营养改善计划补助资金。

（5）享受营养改善计划补助学生数。

（6）各项补助资金受益对象覆盖率。

（7）校园安全事故发生率

（8）食品安全事故发生率。

2.对预期绩效实现程度的判断

综合学校项目指标实际，我处室能按照指标任务完成绩效。

二、项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.项目1绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

校园安全教育工作开展次数：已完成24次，指标完成。

项目2绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

组织实施安全项目演练次数:已按预期完成24次，指标完成。

项目3绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

学校每年新增图书：已完成20892册，预期完成500册，超额完成任务。

项目4绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

完成情况：已发放1483000.00元。

（学校已按照国家下发的补助资金，按照上学期每天每人5元，下学期每天每人5元，每学年共计200天进行发放，已经发放1-12月补助）

项目5绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

完成情况：已完成。（学校按照符合营养改善计划的条件，按照符合条件的人员进行发放）

项目6绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

完成情况：已完成100%（学校按照上级文件专款专用的精神进行使用）。

项目7绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

学校严格执行人人都是安全员的方案，无安全事故发生。

项目8绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

完成情况：已完成（学校没有食品安全事故发生）

三、主要经验及做法

1.树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服务好的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行校长的决定。

2.根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划，学期结束认真总结汇报,加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

3.负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器等。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

4.管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

5.认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

6.搞好师生的生活福利及后勤保障工作。

7.开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

8.建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。

9.定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

11.坚持勤俭办学，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

四、存在问题及原因

由于上课原因，对后勤工作中存在的问题没有及时进行解决。

五、整改措施及建议

对教师发现提出的问题进行及时处理，建议做到对后勤中出现的问题天天清。

F、开远市东城小学共青团、少先队2022年度部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

（一）年度工作目标及工作重点

本年度少先队以“以人为本，以德为先”为宗旨，以培养少年儿童创新精神和实践能力为核心内容，全面推进素质教育。以公民道德建设实施纲要为指导，狠抓养成教育，以爱国主义教育为主线，以少先队活动为载体，开展丰富多彩的教育活动。

1.加强少先队辅导员队伍建设。

.提高少先队员思想素质。以爱国主义为龙头，继续对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，抓紧、抓实行为养成教育，纪律法制教育，中华民族传统美德教育。

2.切实加强学校少先队组织建设。首先进行大队委员改选。进一步巩固少先队大队日活动，积极发挥少先队在班集体建设及综合实践活动课程中的重要作用。积极倡导建设快乐的少先队集体，引导少先队员在少先队组织中勤奋学习、快乐生活、全面发展。充分发挥板报的宣传教育作用，不断提高阵地建设的品位。

3.进一步强化评比活动。引导队员从具体环节入手，分阶段为自己确立争创新目标，鼓励他们通过自己的努力争得星苑卡。

4.慰问工作。要特别重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭、留守孩等特殊家庭孩子的教育和管理，认真做好六一、中秋贫困儿童慰问工作。

5.加强安全教育工作，确保师生生命安全。主要以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，针对师生特点，有计划、多形式开展安全法规、安全常识教育。道路安全教育，以确保学生安全。

6.充分利用各大节日，开展形式多样的少先队主题教育活动。

（二）绩效目标的完成情况及预期完成情况

项目1：慰问贫困生

完成情况：已完成。六一、中秋两次慰问

项目2：小布谷鸟合唱比赛

完成情况：未完成

未完成原因：教育体育局未组织比赛

项目3：鼓号队比赛

完成情况：未完成。

未完成原因：教育体育局未组织比赛

项目4：春苗才艺比赛

完成情况：已完成。六月底一、二年级分别进行器乐、舞蹈、声乐比赛

项目5：六一儿童节活动

完成情况：已完成

项目6：科技创新大赛

完成情况：已完成。5月州科学实践创新大赛

项目7：一年级入队仪式

完成情况：已完成。六一儿童节首批入队，10月13日建队节第二批入队。

项目8：小主持人比赛

完成情况：未完成

未完成原因：原计划12月完成活动，因12月疫情防控解封，为避免交叉感染未开展活动。

项目9：建队节活动

完成情况：已完成。10月13日建队节开展了升旗仪式、队会以及一年级第二批入队。

项目10：科技节

完成情况：已完成。5月科技周

项目11：少先队大队中队干部改选

完成情况：已完成。11月完成大队改选

项目12：班队活动开展

完成情况：已完成35次。原计划30次，已完成35次。

项目13：读书日演讲比赛

完成情况：已完成。

项目14：手拉手活动

完成情况：完成一次。6月和马者哨中心校进行了书信手拉手活动。原计划11月完成第二次，由于疫情原因第二次未开展。

项目15：烈士陵园活动

完成情况：未完成

未完成原因：疫情防控

项目16：团员教师演讲比赛

完成情况：已完成

项目17：共青团建团100周年活动

完成情况：已完成5次。组织观看“中国共青团成立100周年”大会、演讲比赛、志愿活动3次。

项目17：五四庆祝活动

完成情况：已完成

（三）主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等，向优秀学校学习。

（四）存在问题及原因

1.活动亮点少、活动落实有待提高

2.由于疫情，原定开展的烈士陵园活动未能完成

3.活动质量有待提高，学生爱国主义教育还需加强。

4.学生安全意识有待提高

（五）整改措施及建议

1.增加队会爱国主义教育方面的主题教育活动。

2.疫情结束后，陆续恢复室外活动。

3.加强资料归档等工作。

G、2022年工会(1-12)月项目支出绩效跟踪自评报告

绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.指标一：节假日慰问教职工。

春节慰问全体教职工165人，每人300元的米油提货券，共计49500元。

端午节慰问全体教职工165人，每人300元的米油提货券，共计49500元。

中秋节慰问教职工187人，每人200元的米油提货券，共计37400元。

2.指标二：教师生日慰问。

一至九月教职工每人100元的生日蛋糕券。

3.指标三：慰问生病或退休教师，每人200元。

4.指标四：2022年1至12月关心职工生活活动开展次数九项，完成较好。

1.2022年3月8日，开展“3.8”节送鲜花活动。

2.2021年9月10日，开展“团结友谊合作拼搏”趣味活动。

3.2022年5月27日，第五工会小组开展趣味活动。

4.2022年4月22日，第二工会小组开展工会活动。

5.2022年6月3日，统测科目组开展趣味工会活动。

6.2022年4月15日，第一工会小组开展工会趣味活动。

7.2022年6月6日，综合后勤组开展趣味工会活动。

8.2022年1-12月，慰问生病、生育及失去亲人教职工44人次。

9.2022年11-12月，组织全体职工开展气排球训练，参与人数185人次。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96.75分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

在实施绩效目标完成过程中，学校根据市财政、教育局的相关文件精神，制定了公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立了规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。努力确保教学业务与管理、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋（建筑物）及仪器设备的日常维护等方面资金的落实到位。教师培训费按照不低于学校年度公用经费预算总额的安排。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好决策纪要记录。

六、存在问题及原因

各科室已经找出2022年度部门整体和项目支出绩效运行监控存在的问题及原因（附：各科室2022年部门整体支出绩效目标开展情况）。

七、整改措施及建议

1.绩效目标评价在我校已经全面开展，开展组织及业务流程还需完善。

2.学校须严格执行批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出，因特殊情况需调整后逐级上报。

3.各科室内部应系统协调开展工作，避免一些重复劳动及费用重复。

开远市东城小学

2023年3月25日