开远市第三幼儿园2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第三幼儿园2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第三幼儿园2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

部门职能是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.机构设置及人员情况

开远市第三幼儿园是全额拨款事业单位，内设办公室、总务处、教研室、医务室、财务室五个机构。2022年编制数为20人，在职人数为18人，退休人数为43人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

营造一个安全和谐的学习和生活环境，扩大办园规模，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

3.质量为本，保教中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注困难幼儿，打赢脱贫攻坚战。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进体育锻炼，为幼儿终身发展夯实基础。

5.“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

7.加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

8.加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

9.加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

幼儿园办公室、总务处、教研室、医务室、财务室相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好幼儿园各方面工作，为幼儿园的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

（五）单位内控制度建设情况

制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度比较健全。内控评估存在部分问题，已按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算批复》2022年部门预算收入310.59万元，其中：基本支出310.59万元（包含工资福利收支309.12万元，商品和服务支出5.21万元，对个人和家庭的补助收支1.47万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入351.20万元，其中：上年结转结余11.77万元，本年财政拨款收入339.43万元，其他收入0万元。本年总支出348.90万元，支付进度为99%。其中：项目实际收入0.03万元，支出0.03万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市第三幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.39元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

（四）资金管理情况

资金的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度。资金使用规范，资金的使用都是公开透明，预算执行进度到位，不存在大量结余资金，财务核算合法合规。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出设定46条产出指标，截至2022年12月31日，完成45条。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出设定1条效益指标，截至2022年12月31日，完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2022年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=5%，实际为0.2%，原因为：疫情原因，减少教师外出培训，只完成了部分目标。

（二）项目绩效目标完成情况

项目12022年学前教育家庭经济困难儿童补助项目绩效目标完成情况

2022年收到红财教发（2022）62号文件下达2022年学前教育家庭经济困难儿童补助资金0.03万元。学前教育家庭经济困难儿童补助标准为300元/生/年，资助资金分春秋学期（150元/生/学期）进行发放。资助对象为具有正式注册学籍的在幼儿园接受学前教育的家庭经济困难儿童。2022年春季学期资助了2人。幼儿园收到的2022年学前教育家庭经济困难儿童补助经费全部用完，年末没有结余，经费使用率100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.75分，评价等级为“优”。

项目12022年学前教育家庭经济困难儿童补助项目绩效目标完成情况绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动幼儿园的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合幼儿园的年度工作计划，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

六、存在问题及原因

绩效指标不够全面完整，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

七、整改措施及建议

单位内部各个部门加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

开远市第三幼儿园

2023年3月27日