开远市碑格中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市碑格中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市碑格中心校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

加强学校德育工作建设；提高教育教学质量，强化常规管理；加大培训力度，提高教师队伍素质；强化后勤工作建设；加强安全教育工作，创建和谐平安校园。

2.机构设置及人员情

学校为公益一类、全额拨款事业单位。是一所农村学校，承担着开远市碑格乡小学教育、学前教育的工作，隶属于开远市教育体育局。我校实有教师人数103人，事业编101人，特岗教师2人，其中校长1人，副校长2人，工会主席1人，各科室主任6人等。学校共有28个小学教学班，小学生1188人，学前学生300人。内设机构有教务处、德育处、总务处、党政办公室、团委、少队、财务室和电教室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：(1)“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境;(2)保证教育教学的正常进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能。(3)做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

重点工作任务：1、构建科学、规范的学校管理体系；2、加强学校后勤、德育、安全教育工作，创建和谐平安校园；3、加大培训力度，提高教师队伍素质，持续深入推进课堂教学改革，立足校本研修，以课改促进教研、提升科研。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1）“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境;(2)保证教育教学的正常进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能。（3）做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校的绩效管理取得了一定成绩，但以下几个方面还要不断提高：

1.持续完善绩效管理制度

重视制度的建设并持续完善绩效评价结果反馈和运行机制，让绩效管理工作可以依规依据，让绩效评价结果可以作为以后年度预算的依据，同时增强责任和效率意识，全面加强预算管理，优化工作流程，提升工作效率。

2.继续加强对工作人员的培训

通过线上线下相结合的方式继续加强对相关工作人员的专业知识和技能的培训，更好的实现预算绩效管理的目的。

3.继续加强管理

强化绩效目标，加强复核，每一个项目要依据相关政策要求能够精确细化、可衡量，结合反馈评价机制及时调整完善，真正发挥绩效管理的作用。

（五）单位内控制度建设情况

1.建立健全学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

2.建立财务人员责权机制。细化财务人员职责，严格按照财务人员分工不相容职务相互分离、相互制衡的原则开展财务工作，使财务收支管理工作有序、高效地运转，更好的完成学校财务工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《教体系统预算批复》2022年部门预算收入1724.05万元，其中：基本支出1724.05万元（包含工资福利收支1685.02万元，商品和服务支出26.9万元，对个人和家庭的补助收支12.13万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入2369.27万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2369.27万元，其他收入0万元。本年总支出2369.27万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入470.24万元，支出470.24万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”部门年初预算数为2.81万元，其中：公务用车运行费2.81万元；部门决算数为0.56万元，较上年减少12.99%。

我校教育经费等资金严格按照国家有关法律、法规和财务规章制度使用和管理，如实反映财务状况，专款专用。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为63项，实际完成工作57项，还有6项计划指标未完成，绩效目标的实际完成率、完成及时率为90.47%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

（3）满意度指标完成情况

截至2022年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2022年12月31日，单位还有6项绩效目标未实现，具体情况如下：

（1）开展教职工文体活动应>=4次、校园文化活动开展数量应>=4次、召开家长会和家长委员会次数应>=4次、教师家访次数应>=986次均未达标，主要原因在于受疫情影响，为遵守疫情防控规定，减少人员流动和聚集，不能正常开展相关活动。

（2）招收新生数量应〉=225人未达标，主要原因在于部分学生转去外地以及学龄儿童数量减少。

（3）发放家庭困难学生生活补助资金应〉=112.95万元未达标，主要原因在于学校生源数量减少，补助人数作了调整。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2021年第二批城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、2022年第一批城乡义务教育公用经费；2021年城乡义务教育省级公用经费补助资金；2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金；下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（省州级）补助资金；2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金；2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金；2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金；下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（省州级）补助资金的绩效目标完成情况

单位按照上级下拨资金额度统筹年度内单位所需商品和服务等支出，确保了在维持学校义务教育工作正常运转的基础上，将资金用于提升校园质量等方面支出，更好的建设高质量校园。

2.2022年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费绩效目标完成情况

确保了我校所有幼儿园保教工作的顺利开展，促进了学前教育事业健康快速的发展。

3.2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）专项补助资金；2021年城乡义务教育补助经费（生活补助）专项补助资金；2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达补助资金；2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金；2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金的绩效目标完成情况

巩固了城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利能够就学，提升义务教育巩固率。

4.提前下达2022年春季学期营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费项目绩效目标完成情况

按需聘请食堂人员，按时发放学校食堂工勤人员工资，提高食堂工作成效。

5.2021年公办幼儿园秋季学期营养改善计划补助资金绩效目标完成情况

确保了我乡学前教育学生营养得到改善。

6.提前下达2022年城乡义务教育营养改善计划补助资金；预拨2022年营养改善计划提标补助资金；2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达补助资金；2022年农村义务教育学生营养膳食补助省州级补助资金的绩效目标完成情况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

7.2021年第二批校园安保经费；校园安保专项经费绩效目标完成情况

以应配备安保人员、外聘保安人员为依据，确保我校三防建设“人防”得到有效落实，学校师生人身安全、学校财产安全得到进一步有效保障。

8.改善中小学教学设施和办学条件专项经费；2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标完成情况

改善办学条件，提升学校设施建设，达到标准化建设。

9.2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费绩效目标完成情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

10.2022年义务教育课后服务省级奖补资金绩效目标完成情况

落实立德树人根本任务，促进学生全面健康发展；积极服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。

11.开远市2022年学前教育家庭经济困难儿童资助中央省州级补助资金绩效目标完成情况

巩固学前教育经费保障机制，对学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。

12.返拨2022年6所幼儿园工作经费补助资金；返拨2021年秋学期碑格中心校6所幼儿园工作经费补助资金；2021年碑格中心校碑格、下米者、小寨、落坡洞、阿痴、架吉6所幼儿园返拨经费的绩效目标完成情况

确保我校所有幼儿园保教工作顺利开展，满足碑格中心校幼儿园乡村儿童年快乐成长，促进学前教育事业健康快速发展。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分93.1分，评价等级为优。

所有项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

1.加强领导，团结协作；2.不断完善奖惩制度；3.培育和谐校风，促进进取精神；4.立足课堂教学改革，提高课堂教学效率；5.立足师资培训，重视教学研究；6.常规工作落实到位。

六、存在问题及原因

存在的问题：个别绩效指标不够明确。

原因：部分经费项目绩效指标未做明确规定，填写不够准确。

七、整改措施及建议

提前做好经费使用计划，正确划分经费用途；加强各科室的沟通交流，团结协作，按时按质的完成下达的工作任务。

开远市碑格中心校

2023年3月24日