开远市中和营中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市中和营中心校地处开远市东山，是红河州出州出省的东大门。开远市中和营中心校担负着中和营镇中和营片区（原中和营乡）初等教育、学前教育的行政管理和教育教学管理工作，对辖区小学的教育教学、人事安排、财务校产等事宜实行统筹管理。

2.机构设置及人员情况

中和营中心校辖区现有小学校点16个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点6个，具体为下寨教学点、绿中教学点、噜哪教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园6个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园。内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

2022年在编教职工161人，特岗教师9人，退休教师101人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.总体目标：（1）、全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。（2）、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。（3）、保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

2.工作任务：全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1）1、德育工作；2、教育教学；3、体质健康与艺术工作；4、信息技术和实验教学工作；5、教科研工作；6、教师队伍建设工作；7、公共管理工作。

（2）1、党建工作；2、党风廉政建设工作；3、工会工作；4、团队工作（少先队）；5、意识形态工作。

（3）1、切实加强学校安全领导和管理；2、认真落实学校安全工作责任制；3、经常开展安全教育，定期进行学校安全检查工作；4、加强消防安全工作；5、加强道路交通安全工作；6、加强食品安全工作；7、加强防治校园欺凌和暴力工作；8、加强防溺水工作；9、加强反恐防暴工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

单位编制并实行内控制度，并设立了内控监督机制，成立了内控领导小组及工作小组，并实行内控自评。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年教育系统预算批复》2022年部门预算收入2936.17万元，其中：基本支出2936.17万元（包含工主要用于教育支出2412.89万元，社会保障和就业支出255.96万元，卫生健康支出267.32万元）。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入4057.06万元，其中：上年结转结余2.75万元，本年财政拨款收入4054.34万元，其他收入0万元。本年总支出4057.06万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入831.84万元，支出831.84万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市中和营中心校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.42万元，下降17.75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市中和营中心校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

2.公务接待费

开远市中和营中心校部门2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.8万元，下降28.57%，国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）落实中央八项规定，控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心校部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年减少0.62万元，下降11.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少0.62万元，下降11.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）控制公务用车运行费用。

（四）资金管理情况

1.完善管理制度，促进规范管理。一是建立和完善风险防范制度，立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教管、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。明确了专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。从资金拨付管理、使用监督、拨付、资金支出结果报告、监督和跟踪反馈等方面对资金进行管理。

2.强化责任，完善监督机制。强化对资金使用全过程的严格监管，确保有限的资金用在刀刃上。一是建立了常规检查与不定期抽查相结合的监督检查机制，采取内部与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。一是实行“一表一账一单”管理，严格专项资金项目检查考核验收，落实审核签字制度，“谁审批，谁负责；谁实施，谁负责”。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年设定绩效指标46条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标45条，实际完成率和完成及时率为98%。

（2）效益指标完成情况

2022年设定效益指标2条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标2条。2条分别是：1、提升教育教学质量，促进教育事业发展。2、促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

（3）满意度指标完成情况

2022年设定满意度指标3条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标3条。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中发放经济困难学生生活补助资金>=110万元未完成，原因为贫困学生人口减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费项目绩效目标已完成。

2.项目2绩效目标完成情况

行政性返拨款项目绩效目标已完成.

3.项目3绩效目标完成情况

假期课外兴趣培训活动补助经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

4.项目4绩效目标完成情况

学前教育家庭经济困难学生补助资金项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

5.项目5绩效目标完成情况

义务教育生活补助绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

6.项目6绩效目标完成情况

义务教育营养改善计划补助项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

7.项目7绩效目标完成情况

校园安保专项经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

8.项目8绩效目标完成情况

幼儿园生均公用经费项目绩效目标中指标均已完成。

9.项目9绩效目标完成情况

学前教育营养改善计划补助项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

10.项目10绩效目标完成情况

课后服务奖补资金项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

11.项目11绩效目标完成情况

校舍安全保障和改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

12.项目12绩效目标完成情况

奖励性绩效项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

13项目13绩效目标完成情况

普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

14.项目14绩效目标完成情况

彩票公益金安排的支出项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目12绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目13绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目14绩效自评得分97分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

保留好预算绩效评价，便于项目开展后对比评价。

六、存在问题及原因

目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时。

七、整改措施及建议

通过制定学校层面的项目支出管理办法或制度，促进绩效评价规范化、细化。

开远市中和营中心校

2023年3月28日