开远市大庄中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市大庄中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学义务教育促进基础教育发展小学学历教育（相关社会服务）

2.机构设置及人员情况

开远市大庄中心校位于开远市东南部，距城区38公里，地处开远市大庄回族乡大庄村委会，开远市大庄回族乡是开远市唯一的一个回族乡，也是红河州唯一的一个回族乡。开远市大庄中心校南、西面是广阔的粮田，东面、北面毗邻龙潭、桃树、老寨三个村委会，有33个自然村。大庄回族乡乡级公路由东向南，横穿而过，与昆河公路相连。学校共有38个教学班，在校学生1148人。在编在职专任教师94人，退休教师47人，离休教师1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完成初级小学教学任务，培养学生各方面应掌握的技能，提高师生整体素质；初考排名保持稳中有升,毕业生合格率达到100%，初考优秀率40%；加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。2022年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2022年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

（三）当年部门整体支出绩效目标

贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动开远教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标1-6月、1-9月和1-12月绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）单位内控制度建设情况

2022年制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度健全、完善，内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算批复》2022年部门预算收入1784.94万元，其中：基本支出1784.94万元（包含工资福利收支1732.19万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助收支52.75万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入2340.12万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入2340.12万元，其他收入0.00万元。本年总支出2340.12万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入311.22万元，支出311.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”预算数为0.40万元，决算数为0.00万元。

（四）资金管理情况

2022年制定了资产管理制度，资产管理制度制定健全、完善，资产保存完整、配置合理，资产管理规范，处置合规，资产账务管理合规，账账、账实相符相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年度批复的预算绩效目标22个三级指标，20个全部完成，2个完成目标的一部分。

（2）效益指标完成情况

效益指标一共3条，都已达到指标值。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值。

2.绩效目标未完成原因分析

教师培训开展次数仅占目标的34%，要原因是受疫情影响，教师培训减少。

2.教师培训费占年度公用经费总额比例仅为2.5%，没有超过10%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：城乡义务教育营养改善计划专项资金绩效目标已完成。

2.项目2：城乡义务教育生活补助中央直达专项资金绩效目标已完成。

3.项目3：城乡义务教育公用经费补助经费专项资金绩效目标已完成。

4.项目4：中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费绩效目标已完成。

5.项目5：校园保安经费补助经费绩效目标已完成。

6.项目6：食堂工勤人员补助经费绩效目标已完成。

7.项目7：工会经费绩效目标已完成。

8.项目8：改善中小学教学设施和办学条件专项经费绩效目标已完成。

9.项目9：乡村学校少年宫专项资金绩效目标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

城乡义务教育营养改善计划专项资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

城乡义务教育生活补助中央直达专项资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

城乡义务教育公用经费补助经费专项资金绩效自评得分90.87分，评价等级为“优”。

中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

校园保安经费补助经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

食堂工勤人员补助经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

工会经费绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

改善中小学教学设施和办学条件专项经费绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

乡村学校少年宫专项资金绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

七、整改措施及建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

开远市大庄中心校

2023年3月27日