开远市羊街中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市羊街中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我开远市羊街中心校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.机构设置及人员情况

纳入开远市羊街中心校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设置5个内设机构，包括：

1.办公室

综合协调全校重要政务、事务。

2.财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

3.总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。

4.教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

5.团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

2021年12月份在职人员206人，调出合计7人，在职死亡2人，调入合计5人，退休4人，特岗转正3人，截至2022年12月在职人员201人,特岗10人，合计211人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4.抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

3.学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，二是建立了财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入3,855.06万元，其中：基本支出3,855.06（包含工资福利收支3,766.41万元，商品和服务支出63.60万元，对个人和家庭的补助收支25.05万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入5028.51万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5028.51万元，其他收入0万元。本年总支出5028.51万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入851.40万元，支出851.40万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度我校“三公经费”预算包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为1.75万元，公务接待费0万元。

2022年1-12月无因公出国（境）费及公务接待费支出，公务用车运行维护费支出8972.66元，比上年同期减少7303.98元，减少44.87%。

（四）资金管理情况

我校义务教育公用经费及项目资金能够保证学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的开支需求，能够在规定的开支范围内使用充分发挥资金的使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出设定47条产出指标，截至2022年12月31日，完成41条。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出设定3条效益指标，截至2022年12月31日，完成3条。

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出设定3条满意度指标，截至2022年12月31日，完成3条。

2022年度，我校受新冠疫情的影响，有部分绩效目标没能完成，如教师培训费未达到公用经费的10%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目12022年城乡义务教育补助经费（公用经费），绩效目标完成情况

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个（教师培训费因疫情影响未能达到10%）绩效目标实现率为93%。

2.项目2（义务教育家庭经济困难学生生活补助项目）绩效目标的实际实现情况

项目年度设定绩效指标13个，截至2022年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标13个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3（城乡义务教育营养改善计划补助资金项目）绩效目标的实际实现情况

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为100%。

4.项目4（营养改善计划学校食堂工勤人员工资补助经费项目）

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为100%。

5.项目5（校园保安经费项目）

项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为100%。

6.项目6（2021年重大传染病防控中央补助资金）

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15个（资金使用率未达到100%），绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全机构体制。

（三）全面落实资助政策，精准资助。

（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

六、存在问题及原因

我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数;规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺;高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观;加强关爱教育和感恩教育，激发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

七、整改措施及建议

针对我校整体绩效目标考核情况，我认为我校对于整体绩效目标考核的认识和重视程度不够，建议加强管理层及相关负责人的培训，建立目标明确的绩效管理计划，分清组织负责绩效管理的部门，各部门、各层次管理人员在绩效管理中的角色，并根据不同的部门与角色设置不同的绩效方案。

开远市羊街中心校

2023年3月28日