开远市灵泉中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市灵泉中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉中心校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

部门职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.机构设置及人员情况

开远市灵泉中心校属于公益一类事业单位，管理覆盖灵泉办事处西山片区三台铺、崩打、城干3个村委会共8所学校，我校共有在职教师104人（含特岗教师6人），退休37人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

坚持立德树人，坚持以教育教学质量为中心，中心校领导班子带领全体教职工狠抓学校安全管理、常规管理、学生养成教育，以办人民满意教育为目标，优化育人环境，积极构建和谐校园、平安校园，全面提高学校办学水平和教学质量，圆满地完成了各项工作任务

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.按上级主管部门要求，加强控辍保学工作以及完成教育扶贫工作；2.加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3.加强教师培训，提升教育教学质量；4.加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

学校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。学校内部控制制度能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展目标的全面实施和充分体现；能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入1786.34万元，其中：基本支出1786.34万元（包含工资福利收支1759.41万元，商品和服务支出17.28万元，对个人和家庭的补助收支9.65万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入2426.19万元，其中：上年结转结余17.25万元，本年财政拨款收入2426.19万元，其他收入0万元。本年总支出2440.41万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入352.99万元，支出352.99万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2022年部门“三公经费”预算1.9万元，其中：公务用车运行费0.7万元，公务接待费1.2万元。

截至2022年12月31日，“三公经费”中公务用车运行费支出0.7万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

1.严格按财政规定用途合理使用资金，做到专款专用。

2.建立健全财务审核制度等各项规章制度。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金支出情况通过市教体局联审检查。

3.强化了印鉴管理。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保资金安全。

4.资金管理做到严格层层审批手续，公开透明，并要求相关领导对资金使用情况进行监督管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体产出指标支出设定44条产出指标，其中：数量指标27条、质量指标14条、时效指标1条、成本指标2条；截至2022年12月31日，全部完成39条，部分完成4条，未完成1条。

（2）效益指标完成情况

指标支出设定3条效益指标，其中：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条；截至2022年12月31日，全部完成3条。

（3）满意度指标完成情况

指标支出设定3条满意度指标，截至2022年12月31日，全部完成3条。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）市级以上（含市级）立项科研课题已申报，但报上课题后未被立项了。

（2）骨干教师申报后，只批复一个骨干教师及一个教坛新秀。

（3）教师培训费占年度公用经费总额比例不够10%，因疫情原因，基本改为线上培训居多。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目家庭经济困难学生补助资金绩效目标完成情

通过学校对生活补助的宣传落实，让中央惠民政策落到实处，让广大学生家长得到实惠。改善了学生的生活水平，有助于提高学生的学习成绩。

2.项目义务教育营养改善计划补助绩效目标完成情况

经过各部门的指导和我校教师的努力，学校营养改善计划实施较好，增加学生营养摄入，提高学生身体素质健康。

3.项目义务教育公用经费补助经费绩效目标完成情况

2022年城乡义务教育公用经费项目支出绩效工作基本完成，为学校的日常管理和义务的开展提供了保障，达到预期效果。

4.项目教学质量专项经费绩效目标完成情况

保证了学校教育工作正常运转，教育教学质量得到明显提升。

5.项目校舍安全保障绩效目标完成情况

2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目该项目支出绩效目标已完成，做到了专款专用，按上级要求对校内改造工程项目进行维修改造，目前基本已验收完工。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95.35分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分91分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，以确保专项资金均能够保质保量执行到底

2.建立动态管理机制。在各项资金执行过程中，注重对学校各项资金的动态管理，定期公布各项资金执行进度

3.加强对项目的过程管理。设备采购，工程维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购中心办理，从资金申报、项目审定、采购审批、招投标等，实现政府采购全过程的公开、公平、透明

六、存在问题及原因

绩效指标不够全面完整，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

七、整改措施及建议

单位内部各个部门加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

开远市灵泉中心校

2023年3月28日