开远市教育体育局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市教育体育局2022年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

 

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市教育体育局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体质改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。机关行政编制23名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

全面落实资助政策，确保建档立卡贫困子女全覆盖；党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；推动教育体育融合发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；推动教育体育融合发展；维护教育体育系统和谐安全稳定；全面落实资助政策；对全市登记注册的幼儿园办园行为督导评估；组织义务教育学校参加国家义务教育质量监测；提高学前教育普及水平；推进义务教育均衡发展；加快高中阶段教育攻坚发展；确保我市各类招生考试及有关非学历教育的考试安全平稳、公平公正；推动教育重点工程项目建设；实施新时代立德树人工程。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.我局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，成立了预算绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，由领导小组办公室统筹安排、统一部署，预算绩效管理工作。

2.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门(党组)会议等形式研究年度预算绩效管理工作的。

3.坚持采取“谁花钱、谁负责”的原则，在制定预算绩效目标时要求各科室按照工作目标制定绩效目标，使绩效目标更符合工作内容；在项目绩效自评或接受评价时，由相应科室牵头，财务科配合，以便得出更能体现预算资金使用效益的评价结果。

（五）单位内控制度建设情况

按照内部控制规范建设要求，不断加强自身的内部控制制度建设，结合教体局日常业务和工作实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，搭建适合局机关实际的内部控制体系，建立了《开远市教育体育局预算管理制度》《开远市教育体育局收支管理制度》《开远市教育体育局财务管理制度》《开远市教育体育局事务管理制度》等10多个单位管理层面及业务管理层面的内控制度。并在实际执行中，不断健全完善，2022年制定和修改完善《开远市教体系统领导干部任期经济责任审计实施办法》《开远市教育体育局关于合同管理办法（试行）》等制度。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市教育体育局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入6,649.57万元，其中：基本支出2,867.67万元（包含工资福利收支487.91万元，商品和服务支出1,111.30万元，对个人和家庭的补助收支1,268.46万元）；项目支出安排预算为3,781.90万元，包括教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——名师工程评选专项经费项目37.50万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——开远市教育体育局德育工作奖励补助经费项目11.50万元，中国城市少儿足球联赛专项经费项目240.00万元，督导室工作经费项目5.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——开远市中小学教育教学质量奖励补助经费项目200.00万元，驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目5.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——开远市校（园）长管理考核奖励补助资金项目50.00万元，改善中小学教学设施和办学条件专项经费项目2,000.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——义务教育学校校长教师交流轮岗工作经费项目65.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——师训课改专项经费项目150.00万元，义务教育质量监测购买服务专项资金项目15.00万元，职教扶贫东西协作配套补助经费项目4.90万元，学前教育公办幼儿园生均公用经费项目252.00万元，校园安保专项经费项目350.00万元，全面加强儿童青少年近视综合防控补助经费项目5.00万元，老年人体育活动补助经费项目20.00万元，中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费项目60.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——名师工作室补助专项经费项目12.00万元，建设开远市校园智慧安防项目专项经费项目200.00万元，足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费项目50.00万元，教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——激励优秀学生项目奖励经费项目49.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入9,704.68万元，其中：上年结转结余3,009.97 万元，本年财政拨款收入6,691.82万元，其他收入2.89万元。本年总支出8,294.75万元，支付进度为85.47%。其中：项目实际收入7,612.75万元，支出7,351.75万元，项目资金执行率为96.57%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
开财预字〔2021〕282号开远市人大市乡（镇）两级人大换届选举补助经费		1.6	1.6		100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费		1.93	1.93	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
开财预字〔2022〕249号安排教体局办公经费（行政性收费）补助资金		3.87	3.87	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费		5	5	0	100.00%
红财预发〔2022〕23号2021年招生考试教育工作经费		0.73	0.73	0	100.00%
开财预字〔2022〕40号2020年学校体育改革试验区建设专项资金		2	2	0	100.00%
红财教发〔2021〕59号2021年第二批支持学前教育发展中央资金补助资金	400.89		400.89		100.00%
红财教发〔2022〕103号2022年支持学前教育发展专项资金		319.2	319.2	0	100.00%
开财预字〔2021〕191号开远市凤凰幼儿园建设项目前期专项经费		7.5	7.5	0	100.00%
开财预字〔2022〕352号普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金		154.68	154.68	0	100.00%
红财教发〔2022〕103号2022年普惠性民办幼儿园奖补资金		86.54	86.54	0	100.00%
红财教发〔2022〕30号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（行知学校省州级）补助资金		0.19	0.19	0	100.00%
红财教发〔2022〕51号2022年农村义务教育学生营养膳食补助（行知学校）省州级补助资金		1.2	1.2	0	100.00%
开财预字〔2022〕314号碑格乡中心小学搬迁建设项目工程补助经费		15	15	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2022〕113号提前预拨行知学校2023年春季学期城乡义务教育营养改善计划补助经费中央直达资金		0.19	0.19	0	100.00%
红财教发〔2022〕113号2022年行知学校城乡义务教育补助经费营养改善计划（第二批）中央直达资金		1.85	1.85	0	100.00%
红财教发〔2021〕62号2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级补助资金		1.08	1.08	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费		44.19	44.19	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）行知学校中央直达补助资金		0.98	0.98	0	100.00%
红财教发〔2022〕113号2022年行知学校城乡义务教育补助经费营养改善计划（第二批）中央直达资金		11.94	11.94	0	100.00%
红财教发〔2022〕51号2022年农村义务教育学生营养膳食补助（行知学校）省州级补助资金		8.9	8.9	0	100.00%
红财教发〔2022〕30号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（实验中学省州级）补助资金		14.97	14.97	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）行知学校中央直达补助资金		1.49	1.49	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2022〕30号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（行知学校省州级）补助资金		5.89	5.89	0	100.00%
红财教发〔2022〕113号提前预拨行知学校2023年春季学期城乡义务教育营养改善计划补助经费中央直达资金		1.76	1.76	0	100.00%
红财教发〔2022〕113号2022年行知学校秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金		2.56	2.56	0	100.00%
红财教发〔2022〕113号2022年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补资金		97.78	97.78	0	100.00%
红财教发〔2022〕70号2022年行知学校秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金		4.25	4.25	0	100.00%
开财预字〔2022〕40号2020年第一批义务教育薄弱环节与能力提升中央补助资金		414.83	414.83	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）实验中学中央直达补助资金		0.75	0.75	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）行知学校中央直达补助资金		2.47	2.47	0	100.00%
开财预字〔2017〕5号2017年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金		19.5	19.5	0	100.00%
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）行知学校中央直达补助资金		30.82	30.82	0	100.00%
红财教发〔2018〕60号其他预算项目补助经费		8.47	8.47	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2021〕126号2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）实验中学中央直达补助资金		78.25	78.25	0	100.00%
红财教发〔2022〕54号开远市2022年普通高中学生资助（行知学校助学金）省州补助资金		0.08	0.08	0	100.00%
红财教发〔2022〕54号开远市2022年普通高中学生资助（行知学校免学费）省州补助资金		0.04	0.04	0	100.00%
红财教发〔2022〕96号2022年第二批国家助学贷款奖补资金中央资金		3.82	3.82	0	100.00%
红财社发〔2021〕82号2021年改善普通高中办学条件中央补助资金		39.29	39.29	0	100.00%
开财预字〔2021〕001号2021年普通高中原建档立卡贫困户学生生活费补助资金		0.87	0.87	0	100.00%
红财教发〔2021〕45号2021年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金		1.5	1.5	0	100.00%
红财教发〔2021〕114号2021年普通高中原建档立卡贫困户学生生活费补助资金		2.76	2.76	0	100.00%
红财教发〔2021〕127号开远市2022年普通高中学生资助（行知学校助学金）中央直达专项资金		0.5	0.5	0	100.00%
红财教发〔2021〕127号开远市2022年普通高中学生资助（实验中学助学金）中央直达专项资金		1.3	1.3	0	100.00%
红财教发〔2021〕127号开远市2022年普通高中学生资助（行知学校免学费）中央直达专项资金		0.12	0.12	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2021〕127号开远市2022年普通高中学生资助（实验中学免学费）中央直达专项资金		0.48	0.48	0	100.00%
红财教发〔2022〕56号2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金		8.5	8.5	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号教育各种奖励及师训课改等经费补助资金——师训课改专项经费		5.92	5.92	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号职教扶贫东西协作配套补助经费		4.5	4.5	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号督导室工作经费		5	5	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号义务教育质量监测购买服务专项资金		15	15	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号全面加强儿童青少年近视综合防控补助经费		4.96	4.96	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号全面加强儿童青少年近视综合防控补助经费		4.96	4.96	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年（实验中学）名师工作室补助专项经费		0.8	0.8	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费		51.3	51.3	0	100.00%
红财教发〔2022〕44号下达2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费		14	14	0	100.00%
红财教发〔2022〕69号下达2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目州级配套补助资金		57.38	57.38	0	100.00%
红财教发〔2022〕89号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级补助资金		616.36	616.36	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
开财预字〔2022〕312号2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费		278.44	278.44	0	100.00%
红财教发〔2022〕58号2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金		30	30	0	100.00%
红财教发〔2022〕59号2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金		0.88	0.88	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年红烟奖		1.2	1.2	0	100.00%
开财预字〔2021〕76号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		211	211	0	100.00%
开财预字〔2021〕85号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金		50	50	0	100.00%
开财预字〔2021〕001号职教东西协作市级配套经费		4.5	4.5	0	100.00%
红财教发〔2021〕103号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	39.98		39.98	0	100.00%
红财教发〔2021〕85号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升第二批中央补助资金	164.89		114.89	50	69.68%
红财教发〔2021〕76号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	450.64		239.64	211	53.18%
红财教发〔2021〕105号2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届最佳阵容训练营及比赛专项资金		203.37	203.37	0	100.00%
红财教发〔2021〕105号2021年学校体育改革试验区建设专项资金		0.28	0.28	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2022〕31号2022年职教东西协作州级配套资金补助经费		4.5	4.5	0	100.00%
红财教发〔2022〕30号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（实验中学省州级）补助资金		0.01	0.01	0	100.00%
红财教发〔2022〕30号下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（实验中学省州级）补助资金		0.08	0.08	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费		15.9	15.9	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号改善中小学教学设施和办学条件专项经费		1629.46	1629.46	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号建设开远市校园智慧安防项目专项经费		175.04	175.04	0	100.00%
开财预字〔2020〕439号智慧校园建设经费		198.37	198.37	0	100.00%
红财教发〔2021〕42号2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达补助资金		41.99	41.99	0	100.00%
红财教发〔2021〕78号2021年第二批城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级补助资金		4.11	4.11	0	100.00%
开财预字〔2022〕40号开远市中小学幼儿园“技防”建设补助资金		157.9	157.9	0	100.00%
红财教发〔2022〕60号2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金		4.79	4.79	0	100.00%
红财教发〔2022〕105号2022年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费		6.5	6.5	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财教发〔2022〕114号2022年云南省青少年校园足球夏令营活动经费		70	70	0	100.00%
红财教发〔2022〕114号2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营及比赛经费		168.26	168.26	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费		48.9	48.9	0	100.00%
红财教发〔2022〕72号2022年公共体育场馆（开远市全民健身中心）向社会免费或低收费开放补助资金		44.65	44.65	0	100.00%
红财教发〔2022〕116号2022年公共体育场馆免费低收费省级补助资金		49.38	49.38	0	100.00%
红财建发〔2021〕69号2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金		605	605	0	100.00%
开财预字〔2022〕40号2021年开远市全民健身及文体活动补助经费		39.56	39.56	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号老年人体育活动补助经费		20	20	0	100.00%
红财社发〔2022〕133号2018年创业担保贷款补助资金		0.04	0.04	0	100.00%
红财社发〔2021〕222号2021年鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费		0.05	0.05	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年艾滋病常规市级专项资金		2.8	2.8	0	100.00%
红财社发〔2021〕112号2021年第四轮全国艾滋病综合防治示范区补助经费		0.1	0.1	0	100.00%
红财社发〔2022〕151号2022年疫情防控市级经费资金		40	40	0	100.00%
预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
红财社发〔2022〕168号2022年疫情防控经费资金		0.08	0.08	0	100.00%
开财预字〔2022〕414号2022年疫情防控市级经费资金		2.52	2.52	0	100.00%
红财社发〔2022〕168号2022年疫情防控市级经费资金		0.53	0.53	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年市级财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金		100	100	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022秋季学期雨露计划补助资金		90	90	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年市级财政衔接推进乡村振兴（第二批雨露计划）补助资金		10	10	0	100.00%
开财预字〔2022〕01号2022年第三批雨露计划补助资金		4.4	4.4	0	100.00%
红财金发〔2022〕33号2021至2022年开远市创业担保贷款补助资金		0.04	0.04	0	100.00%
红财综发〔2021〕31号2021年州本级体育彩票公益金全民健身活动专项经费		9.34	9.34	0	100.00%
红财综发【2022】31号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金		22	22	0	100.00%
红财教发〔2022〕93号2022年社区全民健身志愿服务活动经费		0.97	0.97	0	100.00%
红财教发〔2021〕20号下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）专项资金		0.57	0.57	0	100.00%
红财教发〔2022〕49号2022年体彩公益金（省对下）项目补助资金		22	22	0	100.00%
合计	1056.4	6556.35	7351.75	261	96.57%

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”预算批复金额为9.30万元，其中：公务用车运行费4.00万元，公务接待费5.30万元。2022年“三公经费”决算数为2.96万元，其中：公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.96万元，我单位“三公经费”决算数未超预算金额。

（四）资金管理情况

严格按照《财务管理办法》执行，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照财务管理制度规定执行，统筹安排，专款专用。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

21项数量指标、15项质量指标、2项成本指标、2项时效指标已全部完成。

（2）效益指标完成情况

有效保障保障校园安全稳定

提升教育教学质量，促进教育事业发展

有效促进体育事业蓬勃发展

促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业

（3）满意度指标完成情况

全民体质健康水平逐步提升

实现资源配置更优化、学校发展更均衡

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成的绩效目标

（二）项目绩效目标完成情况

1.普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金154.68万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，奖补资金当年到位率为100%，奖补资金下拨及时率为100%。

（2）效益指标完成情况

幼儿园办学水平有所提升，达到年度预期目标。

（3）满意度指标完成情况

一是“学生满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，学生满意度为100%，达到年度预期目标。

二是“家长满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，教职工满意度为100%，达到年度预期目标。

2.2022年城乡义务教育学校公用经费（行知学校、实验中学省州级）补助资金绩效目标完成情况

落实城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.2022年（实验中学）名师工作室补助专项经费

逐步提高课堂教学质量，发挥示范、引领和辐射作用，推进课堂教学改革。

4.义务教质量监测购买服务补助资金项目绩效目标完成情况

开远市2022年国家义务教育质量监测工作组工作机构组建、制定工作计划，安排部署、学习培训、信息上报，测试工作准备、正式监测，监测工具保管和回邮等各个环节工作中，认识到位，认真细致，熟记程序，准确规范操作，圆满完成各项监测工作，整个过程未出现信息误报、迟报，测试现场准备不足，正式监测操作失误等问题，完成了既定目标。

5.督导室工作补助经费项目绩效目标完成情况

保障责任督学兼职开展督导工作，保障教育督导部门对责任督学进行日常管理，确保全市各督学责任区教育督导工作有序有效开展，通过各种常规督导、专项督导，促进全市学校、幼儿园办学（园）行为、水平不断规范和提高，发挥教育督导职能，促进全市教育均衡发展程度不断提高。

6.开远市人大市乡（镇）两级人大换届选举补助经费项目绩效目标实现情况

根据有关工作要求，分别于2021年9月和12月组织开展人大换届选举工作培训，会议时长各1天。12月21日，根据市级相关部署，圆满完成人大代表选举任务，其中教育一选区登记选民2451人，参选人数2447人，发出选票2447张，收回选票2445张，选出人大代表2名；教育二选区登记选民2245人，参选人数2242人，发出选票2242张，收回选票2241张，选出人大代表1名；教育三选区登记选民1412人，参选人数1412人，发出选票1412张，收回选票1412张，选出人大代表1名；圆满完成选举任务。2022年完成对市乡（镇）两级人大换届选举相关资料的归档工作。

7.2022年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效目标完成情况

根据有关工作要求，2022年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费补助“两新”党组织9个，补助“两新”组织党组织书记6人（均为非在职在编人员），共计3469.2元；保障9个党支部加强校园党建文化建设13379.5元；购买党的二十大相关书籍55套用于学习贯彻党的二十大精神，共计2475元。截至2022年底，党组织或党的工作覆盖率达100%。有效促进“两新”组织健康稳定发展。

8.2022年职教东西协作州级配套资金补助经费绩效目标完成情况

2022年我市在籍就读东西协作兜底招生学生49人（其中2019级25人、2020级24人），有4人辍学，实际发放45人补助。2022年4月11日收到《红财教发（2022）31号（年初预算）红河州财政局红河教育体育局关于下达2022年职教东西协作州级配套资金的通知》，下达我市配套资金4.5万元。2022年7月，完成我市就读东西协作兜底招生学校45人1000元/人的补助。

9.职教东西协作市级配套经费绩效目标完成情况

2021年、2022年补助就读东西协作兜底招生学生45人（其中2019年24人、2020年21人），市级补助标准均为1000元/人/年，实际发放45人补助。市级配套经费共一次性发放两年的，2021年的州上未下发，故延迟到2022年一起发放，2022年7月完成市级2021年和2022年资金共9万。

10.2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金绩效目标完成情况

2022年6月15日收到《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金的通知》，下达我市2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金47940元，用于少数民族及易地搬迁不会说国家通用语言（汉语）人员普通话培训。教育科在全市各乡镇进行摸排，最终在大庄乡、羊街乡、碑格乡共组织102名学员参与培训。教育科及时联系云南红河技师学院，制定下发《开远市2022年国家通用语言文字普及培训方案》，由云南红河技师学院负责统筹安排少数民族及易地搬迁不会说国家通用语言（汉语）人员培训测试工作。11月24日—29日，到大庄乡、羊街乡、碑格乡进行培训，已经完成测试工作。

11.（下达2022年普惠性民办幼儿园奖补资金项目）绩效目标的实际实现情况

（1）产出指标完成情况

2022年普惠性民办幼儿园奖补资金90.98万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，奖补资金当年到位率为100%，奖补资金下拨及时率为100%。

（2）效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥92%”的指标完成率为100%。2022年全国教育事业统计主要结果显示，我市学前教育毛入学率为119.73%，达到预期目标。

二是“补助对象政策的知晓率”的指标完成率为100%。通过政策宣传，幼儿园均知晓支持学前教育发展中央资金专项补助资金项目，达到年度预期目标。

满意度指标完成情况

一是“学生满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，学前教育学生满意度为100%，达到年度预期目标。

二是“家长满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，学前教育家长满意度为100%，达到年度预期目标。

12.2022秋季学期雨露计划补助资金项目绩效目标完成情况。

按东西部协作职业教育学生每生每学期2500元、非东西部协作职业教育学生每生每学期1500元标准，每学期进行一次补助资金发放，通过一卡通渠道直补到户。2022年秋季学期发放资金98.7万元，惠及644人次。

13.2022年市级财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金项目绩效目标完成情况

按东西部协作职业教育学生每生每学期2500元、非东西部协作职业教育学生每生每学期1500元标准，每学期进行一次补助资金发放，通过一卡通渠道直补到户。2022年雨露计划发放资金204.4万元，惠及1291人次。其中：2022年春季学期发放资金105.7万元，惠及647人次。2022年秋季学期发放资金98.7万元，惠及644人次。

14.2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费项目绩效目标完成情况

本部门人员、公用经费得到大力保障，干部职工各项待遇已按规定得到落实，部门正常履职得到有力支持。

15.下达2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费项目绩效目标完成情况

已按时足额对乡村从教15年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

16.2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目绩效目标完成情况

已按时足额对乡村从教20年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

17.2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金项目绩效目标完成情况

通过从市级学校选派专任教师和教育管理人员到受援地乡镇以下学校支教，与当地教师形成教学团队，积极开展教研活动，加强了对受援学校教师的业务培训和教学指导，受援学校教育教学和育人管理能力得到有效提高。

18.2021年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费项目绩效目标完成情况

给予中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励，充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和辐射作用，建设一支具有现代教育理念和创新精神的高素质教师队伍。

19.2022年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费绩效目标完成情况

通过对中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师进行专项奖励，充分发挥了学科带头人和骨干教师队伍的示范和辐射作用，切实加强了红河州中小学学科带头人和骨干教师队伍的培养和管理，对建设一支具有现代教育理念和创新精神的高素质教师队伍具有重要意义。

20.安排教体局办公经费（行政性收费）补助资金绩效目标完成情况

38738元用于组织实施高中学业水平考试所需办公用品、劳务费、考务费等支出，确保高中学业水平考试考务工作的正常开展。

21.2021年招生考试教育工作经费绩效目标完成情况

顺利完成高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试等各项招生考试所需办公用品、劳务费、考务费等支出，确保考试考务工作的正常开展。

22.2021年第二批支持学前教育发展中央资金补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园、开远市阿得邑幼儿园开工建设，已实现，

23.2022年支持学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是建成开远市彩云幼儿园、开远市中和营镇中心幼儿园。开远市中和营镇中心幼儿园已开工建设，彩云幼儿园正在办理前期规划手续。绩效目标有偏差，评价结论为良。

24.开远市凤凰幼儿园建设项目前期专项经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园建设项目可行性研究报告编制，已实现，评价结论为优。

25.碑格乡中心小学搬迁建设项目工程补助经费绩效目标完成情况

项目绩效目标是完成新建碑格乡中心小学，总建筑面积17632平方米，其中教学楼1幢4866平方米、综合楼1幢4414平方米、男生宿舍1幢3574平方米、女生宿舍1幢3574平方米、食堂1幢1204平方米。建成后近期能容纳学生1080人。远期能容纳学生1280人。已实现，评价结论为优。

26.2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市东城小学环雅校区篮球场开工建设。已实现，评价结论为优。

27.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是对开远市乐白道办事处田心小学综合楼、开远市东城小学科技教学楼、开远市东城小学临江校区篮球场等进行维修改造。已实现，评价结论为优。

28.2022年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补资金绩效目标完成情况

项目绩效目标是建成开远市第一中学1#、2#学生宿舍楼。已实现，评价结论为优。

29.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成所有项目前期手续办理及部分学校运动场建设。已实现，评价结论为优。

30.2021年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是建成开远市第四中学学生宿舍。已实现，评价结论为优。

31.改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是主要用于支付已实施的教育项目工程及设备款，化解历史债务，保障农民工工资发放，避免出现农民工讨薪事件的发生。已实现，评价结论为优。

32.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成红河州凤凰体育公园5人制足球场建设及儿童活动设施建设。目前，正在进行儿童游乐设施土建施工，预计2023年5月完工。绩效目标有偏差，评价结论为良。

33.2021年营养改善计划补助资金项目绩效目标完成情况

以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，确保我市全部农村义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。根据《财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知（补助标准每生每天4元提高至5元）》（财教[2021]174号）文件的精神，农村义务教育学生营养改善计划实施以来，欠发达地区农村学生营养健康状况明显改善，得到学生、家长和社会各界的广泛认可。但受物价上涨因素影响，现行膳食补助标准购买力下降，同时一些地方在学校供餐、学生信息采集、资金使用管理等方面还存在薄弱环节。为进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，经国务院批准，从2021年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高至5元。到位资金已全额下拨至学校，无挤占、挪用、延迟拨付的情况。

34.开远市2022年普通高中学生资助（行知学校助学金）项目绩效目标完成情况

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭困难学生就学权利。

35.2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）行知学校补助资金项目绩效目标完成情况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

36.2021年普通高中原建档立卡贫困户学生生活费补助资金项目绩效目标完成情况

按时足额拨付学校，学校按程序按标准足额发放到学生手中，已落实到位。

37.2022年第二批国家助学贷款奖补资金中央资金项目绩效目标完成情况

对家庭经济困难学生做到应贷尽贷，确保贷款风险有保障，已完成任务。

38.2021年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金项目绩效目标完成情况

帮助家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业，当年任务已完成。

39.2018年创业担保贷款补助资金项目绩效目标完成情况

完成上级下达的贷免扶补工作目标任务，鼓励劳动者创业就业。

40.2021年鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费项目绩效目标完成情况

完成上级下达的贷免扶补工作目标任务，鼓励劳动者创业就业。

41.2021至2022年开远市创业担保贷款补助资金项目绩效目标完成情况

完成上级下达的贷免扶补工作目标任务，鼓励劳动者创业就业。

42.2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金项目绩效目标完成情况

帮助家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业，当年任务已完成。

43.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目绩效目标完成情况

通过驻开国有企业退休教师认证细致的工作，让退休教师感受到组织的关心、温暖，增进对工作的认可。让退休教师在日常工作中大力支持退管办所开展的工作，使工作得以顺利开展。

44.智慧安防项目专项经费绩效目标完成情况

按照《市政府办关于印发开远市校园智慧安防建设方案（试行）的通知》（开政办发〔2020〕42号）等上级文件要求和技术标准，成立开远市“校园智慧安防”建设工作领导小组以加强项目组织领导，制定了“整合资源，融合创新”“统一规划，分步实施”“适度超前，特色发展”三项建设原则，设置了四大项建设内容，10项具体建设内容，并提出了“认清形势，提高认识”“统筹资源，节约有效”“明确责任，勇于担当”三条建设要求。由各校进行建设项目招标，教体局统一进行监督，及时跟进项目实施进度。

45.开远市中小学幼儿园“技防”建设补助资金绩效目标完成情况

开远市中小学幼儿园“技防”建设补助资金涉及学校168所，有效保障校园安全，维护学校安全稳定，防止各类安全事故。

46.艾滋病专项资金绩效目标完成情况

开展多种形式的防艾宣传教育活动，进一步提高了师生对防治艾滋病的认识，使防艾宣传教育活动收到了较好的效果。

47.2022年疫情防控市级经费资金绩效目标完成情况

完成2022年秋季学期开学初、国庆节收假后全员核酸检测，保障了在校师生健康、安全。

48.2021年开远市全民健身及文体活动补助经费绩效目标完成情况

2021年完成体育赛事活动22项：

2021年成功举办2020-2021中国足球发展基金会杯中国城市少儿足球联赛开远赛区。

2021年开远市“小康杯”第六届机关、乡镇（街道）五人制足球联谊赛。

2021年“全国武术之乡”开远市二十四式太极拳推广赛

2021年开远市第六届老年健身运动会。

2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届青少年校园足球最佳阵容比赛。

红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛北部赛区分站赛。

红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛总决赛。

2021年全国体校U系列线上游泳锦标赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生游泳比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生篮球比赛。

2021年“中国梦•劳动美”开远市“小康杯”第六届俱乐部五人制足球联谊赛。

2021年全国体校U系列线上田径锦标赛。

2021年开远市校园啦啦操联赛总决赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中学生排球比赛

“中国体育彩票杯”2021年开远市校园围棋秋季学期联赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生乒乓球比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生羽毛球比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生武术比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生田径运动会。

2021年云南省青少年U系列举重锦标赛。

2021年云南省青少年U系列击剑锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组击剑预赛。

2021年云南省青少年U系列网球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组网球预赛。

49.2021年学校体育改革试验区建设专项资金绩效目标完成情况

已成立开远市学校体育专业委员会，下设12个项目分会，包含足球、篮球、排球、田径、啦啦操等，专委会成员共计100余人；已建立并完善校园竞赛设计和竞赛体系，聚焦“教会、勤练、常赛”一体化教学改革思路，建立常态化学生体育竞赛机制，逐步提高学生竞赛水平；建设智能化学生体育考试考点和国家学生提质健康监测点；实施党管学生体质健康，开展学校体育工作年度述职；定期发布《学生体质健康蓝皮书》。

50.2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届最佳阵容训练营及比赛专项资金绩效目标完成情况

2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届最佳阵容比赛于2021年7月10日-24日开远市进行，共有来自全省14个地州的98支队伍、1800多名运动员、250名教练员参加了活动，开展了足球比赛、技术测试和运动员选拔活动。2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届最佳阵容训练营于8月1日-9日在开远市举行，参加活动学生250名，参加活动教师30人，活动包括足球比赛、足球训练和主题教育活动。活动按照要求完成了预定的工作任务。

51.2021年州本级体育彩票公益金全民健身活动专项经费绩效目标完成情况

2021年完成体育赛事活动22项。

2021年成功举办2020-2021中国足球发展基金会杯中国城市少儿足球联赛开远赛区。

2021年开远市“小康杯”第六届机关、乡镇（街道）五人制足球联谊赛。

2021年“全国武术之乡”开远市二十四式太极拳推广赛

2021年开远市第六届老年健身运动会。

2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届青少年校园足球最佳阵容比赛。

红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛北部赛区分站赛。

红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛总决赛。

2021年全国体校U系列线上游泳锦标赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生游泳比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生篮球比赛。

2021年“中国梦•劳动美”开远市“小康杯”第六届俱乐部五人制足球联谊赛。

2021年全国体校U系列线上田径锦标赛。

2021年开远市校园啦啦操联赛总决赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中学生排球比赛

“中国体育彩票杯”2021年开远市校园围棋秋季学期联赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生乒乓球比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生羽毛球比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生武术比赛。

“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生田径运动会。

2021年云南省青少年U系列举重锦标赛。

2021年云南省青少年U系列击剑锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组击剑预赛。

2021年云南省青少年U系列网球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组网球预赛。

52.2022年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金绩效目标完成情况

2022年6月投资420720元，对各场馆建设安装客流监管系统，并将采集到的数据上传到“全民健身信息服务平台”。全民健身中心共安装客流及运动核验监控21台，体育中心共安装客流及运动核验监控15台。通过建设运营系统和配套硬件设备实现自动采集低开免开的数据，包括开放时长、健身人群数量等数据信息，为监管机构提供全民健身活动的大数据采集和分析。

53.2022年公共体育场馆（开远市全民健身中心）向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标完成情况

体育创意产业园、全民健身中心8个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧13小时。全年开展公益性体育培训2.3万人次。

54.2022年公共体育场馆免费低收费省级补助资金绩效目标完成情况

体育创意产业园、全民健身中心8个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧13小时。全年开展公益性体育培训2.3万人次。

55.2022年社区全民健身志愿服务活动经费绩效目标完成情况

2022年社区全民健身志愿服务活动，主要依托开远市武术健身气功协会进行。经常开展免费长期培训晨晚练点15个，均由持证社会体育指导员免费指导培训。全年培训时间不少于200天。

56.2022年体彩公益金（省对下）项目补助资金绩效目标完成情况

体育创意产业园、全民健身中心8个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧13小时。全年开展公益性体育培训2.3万人次。

57.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动经费绩效目标完成情况

2022年云南省青少年校园足球夏令营活动于8月28日-9月5日在全国相关城市进行，参加活动学生250人、参加活动教师30人，25日-27日在开远市训练、28日-9月5日前往全国夏令营总营活动，共分13个组别。其中高中男子组荣获全国第六名、初中女子组荣获全国第六名、小学男子甲组荣获全国第六名，圆满完成了活动任务。

58.老年人体育活动补助经费绩效目标完成情况

2022年，老年人体育协会武术、陀螺、柔力球、乒乓球等协会通过线上线下的方式安排骨干会员参加各级老体协组织的学习培训15人次，各会员单位组织会员学习新规范、新技术30余次，参加学习培训会员400多人次，通过学习培训，进一步统一全体会员的思想，提升健身锻炼水平。

武术、气排球、羽毛球、乒乓球、门球网球、中国象棋、桥牌、麻将、市陀螺风筝、羊街乡陀螺队等开展了形式多样的队内赛和市内各类比赛60余场次。武术、乒乓球、气排球、羽毛球、门球、柔力球表演队、市陀螺风筝协会、羊街乡陀螺队通过线上线下方式参加省级比赛2次，州级比赛7次，与兄弟市县代表队开展了交流比赛12次，在参加省、州级比赛和与兄弟市县代表队开展了交流比赛中都取得优异的成绩。

59.全面加强儿童青少年近视综合防控补助经费绩效目标完成情况

每年完成两次视力监测，全市49所学校，4万余名学生全部参加监测。年我市中小学生视力筛查主要有以下几点突破：一是参数一键录入系统，通过视力筛查系统可以现场扫描学生视力筛查二维码进行裸眼视力、测量屈光参数，方便、快捷、准确，避免了二次录入误差；二是防控端口前移，家长能够通过扫码直接查验学生视力监测的详细报告，做到早监测、早干预。三是聘请专业眼科医生入校进行近视防控科普宣传，呼吁家长们让孩子积极参加户外体育锻炼，合理使用电子产品，为孩子们的视力健康保驾护航。

60.下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）专项资金绩效目标完成情况

2021年开远市组织开展“开远市社会体育指导员培训暨健身气功培训”参与人数70余人；开展“2021年武术教练员培训暨社会体育指导员培训”参与人数50余人。组织我市20人参加2021年云南省社会体育指导员技能交流大赛民族健身操比赛，并获一等奖。

61.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效目标完成情况

开远市青少年足球训练工作开展

已组建U6-U14开远市男子梯队7支、U10开远市男子梯队1支，代表开远市参加各级各类足球赛事活动。

上学期间：周一至周五每天下午18:00-19:30在开远市体育产业创意园进行训练、周六至周日每天上午：09:00-11:00，下午15:00-17:00分别在开远市足球训练基地和开远市体育产业创意园进行训练；小长假、寒、暑假期间每天上午：09:00-11:00，下午15:00-17:00分别在开远市足球训练基地和开远市体育产业创意园进行训练。

2022年已圆满举办开远市“小康杯”第七届机关、乡镇（街道）五人制足球联谊赛；2022年开远市“小康杯”十一人制足球比赛。两次比赛参与运动员达1500余人。

组队参加2022年云南省足球协会青少年后备力量比赛于2022年8月6日-12日在曲靖市宜步足球公园举行，开远足协组织U8、U9一队、U9二队、U10一队、U10二队、U11，共六支球队参加，荣获1个第一名、1个第二名、1个第三名、1个体育道德风尚奖。

62.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营及比赛经费绩效目标完成情况

2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容比赛于8月17日开赛，此次比赛为期五天，共有来自全省94支代表队参加，分设小学、初中、高中13个组别。届时将选拔出小学至高中的14支云南省校园足球省队，参加8月20日举行的全国青少年校园足球夏令营活动，争取全国校园足球国家队入选资格。

2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营于8月25日-27日在开远市进行，共有250名运动员和30名教练员参加活动，活动结束后将前往全国各地参加全国夏令营竞赛活动。

63.2021年开远市全民健身及文体活动补助经费绩效目标完成情况

2022年完成体育赛事活动13项：

云南省足球协会三级裁判员培训班。

2022年云南省青少年足球联赛（开远赛区）暨2022年开远市校园足球比赛。

2022年开远市中小学生游泳比赛。

云南省第十六届运动会青少年组足球比赛。

2022年“建行杯”成年、中小学生乒乓球团体赛。

2022年开远市“全民健身日”启动仪式。

2022年云南青少年校园足球夏令营活动暨第五届青少年校园足球最佳阵容比赛。

2022年开远市第一届3VS3街头篮球争霸赛。

2022年开远市“小康杯”第七届机关、乡镇（街道）五人制足球联谊赛。

全国体校杯足球赛（女子U15）。

体彩杯五人制足球赛（开远赛区）。

2022年第六届世界健身气功日视频展示活动。

2022年开远市“小康杯”十一人制足球赛。

64.2020年学校体育改革试验区建设专项资金绩效目标完成情况

2020年《学生体质健康蓝皮书》已编写完成并发布，编写由体育综合科科室人员群策群力研究完成，因缺乏相关经验，效果不够理想。2021年《学生体质健康蓝皮书》通过开远市教育体育局党组会议同意，已对接第三方“北京童康之路教育科技有限公司”制作我市2021年《学生体质健康蓝皮书》，已完成并印发。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

1.普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（行知学校省州级）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）行知学校中央直达补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（实验中学省州级）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）实验中学中央直达补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（实验中学省州级）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.督导室工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.义务教育质量监测购买服务专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.开远市人大市乡（镇）两级人大换届选举补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.2022年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.2022年（实验中学）名师工作室补助专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.2022年普惠性民办幼儿园奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.职教东西协作市级配套经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.2022年职教东西协作州级配套资金补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.2022年第一批国家通用语言文字普及提升项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16.2022年市级财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.2022秋季学期雨露计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.下达2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

21.2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

22.2022年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

23.2021年第二批支持学前教育发展中央资金补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

24.2022年支持学前教育发展专项资金绩效自评得分85分，评价等级为“良”。

25.开远市凤凰幼儿园建设项目前期专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

26.碑格乡中心小学搬迁建设项目工程补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

27.2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

28.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

29.2022年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

30.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。

31.2021年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

32.改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

33.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金绩效自评得分83分，评价等级为“良”。

34.安排教体局办公经费（行政性收费）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

35.2021年招生考试教育工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

36.2022年农村义务教育学生营养膳食补助（行知学校）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

37.提前预拨行知学校2023年春季学期城乡义务教育营养改善计划补助经费中央直达资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

38.2022年城乡义务教育补助经费（生活补助）行知学校补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

39.开远市2022年普通高中学生资助（行知学校助学金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

40.2021年普通高中原建档立卡贫困户学生生活费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

41.2022年第二批国家助学贷款奖补资金中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

42.2021年第一批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

43.2018年创业担保贷款补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

44.2021年鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

45.2021至2022年开远市创业担保贷款补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

46.2022年第一批优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

47.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

48.建设开远市校园智慧安防项目专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

49.智慧校园建设经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

50.开远市中小学幼儿园“技防”建设补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

51.2022年艾滋病常规市级专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

52.2021年第四轮全国艾滋病综合防治示范区补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

53.2022年疫情防控市级经费资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

54.2021年开远市全民健身及文体活动补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

55.2021年学校体育改革试验区建设专项资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

56.2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届最佳阵容训练营及比赛专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

57.2021年州本级体育彩票公益金全民健身活动专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

58.2022年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

59.2022年公共体育场馆（开远市全民健身中心）向社会免费或低收费开放补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

60.2022年公共体育场馆免费低收费省级补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

61.2022年社区全民健身志愿服务活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

62.2022年体彩公益金（省对下）项目补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

63.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

64.老年人体育活动补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

65.全面加强儿童青少年近视综合防控补助经费绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

66.下达2021年体彩公益金项目资金（省对下第一批）专项资金绩效自评得分75分，评价等级为“中”。

67.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

68.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营及比赛经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

69.2021年开远市全民健身及文体活动补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优差”。

70.2020年学校体育改革试验区建设专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，其他局领导任副组长，分管计财科工作的局领导为常务副组长。领导小组下设办公室在市教体局计财科，办公室主任由市教体局分管财务工作的副局长撒春敏同志兼任，教体局机关各科室长为成员，负责领导小组的日常工作。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，结合全局工作实际，制定了《开远市教育体育系统预算绩效管理办法》，具体明确了教体系统主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动的相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，各项资金由使用科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，提高财政资金的使用效益。积极配合市财政局对项目资金进行绩效跟踪管理。认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，提升财政支出绩效。

六、存在问题及原因

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效目标编制需要不断地规范和完善。

七、整改措施及建议

开远市教育体育局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金支用管理的水平和效率。同时，加强绩效管理的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

 

 

开远市教育体育局

2023年3月31日