开远市体育运动产业发展中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市体育运动产业发展中心2022年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市体育运动产业发展中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。

市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

2.机构设置及人员情况

机关设置情况：内设办公室、财务室、后勤保障部、竞赛部、场馆经营部。

人员情况，2022年市业余少体校，编制10人，实有人数9人，市体育中心，编制4人，实有人数3人，

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）政治思想方面

少体校、体育中心全体职工认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开展“两学一做”学习教育常态化活动，对宣传党的方针政策，帮助群众解决困难，切实改进工作作风，赢得了市民的信任和支持，为实现中国梦，为我市创文工作添砖加瓦，少体校全体职工心往一处想，劲往一处使。

（2）疫情防控工作

在日常训练中严格按照疫情防控要求，认真检查核实队员的外出、体温监测等工作，在训练期间无队员有新冠问题。

（3）日常工作

少体校、体育中心业余训练工作在疫情的情况有序进行，各项目梯队建设完善，认真完成训练和参赛任务。

（一）少体校常设项目及人员配备，成绩目标：

1、足球队：

教练员：和占孙、陈鹏、王青、杨勇、赵睿杰、尹毅、

李中梁、徐华楠、姜楠

运动员：2008组至2016组共有队员220余人

2、网球队

教练员：李祖德、王冠、杨超

运动员：2010至2014年龄段共有队员30余人

3、武术队

教练员：李自仙、吴勇

运动员：2006至2016年龄段共有队员30余人

4、游泳队

教练员：谈金华、刘夏

梯队建设：

运动员：2008至2016年龄段共有队员30人

5、乒乓球队

教练员：陈小安

运动员：68人

6、羽毛球队

教练员：阮宁川

运动员：2012至2017年龄段共有队员30人

7、击剑队

教练员：蔡炬娜

运动员：2012至2013年龄段共有队员20人

（二）科学选材，认真组织训练

2022年因受疫情影响，各级各类停办。少体校、体育中心各运动队在疫情期间，认真做好适龄队员选拔工作，充实各运动队，并认真组织日常训练。

（三）努力钻研业务，提高教练员业务水平

2022年，少体校、体育中心各项目教练员根据国家、省、州要求，进行各项目教练员业务培训：

（四）励精图治，加强业余训练，为参加省、州级比赛作准备

少体校、体育中心各运动队均按照年、阶段、月、周、课时训练计划有序进行业余训练：

1.足球队

各年龄段队员每天17:30至18:30训练，周末8:30至11:30训练。

2.网球队

每天17:30至18:30训练，周末8:30至11:30训练。

3.游泳队

周一到周五19:00至21:00训练，周末9:00至11:00训练，15:00至17:00训练。

4.羽毛球队

每周1、3、5的17:30至18:30训练，周末8:30至11:30训练。

5.乒乓球队

每周1、3、5的17:30至18:30训练，周末8:30至11:30训练。

6.武术队

每天17:30至18:30训练，周末8:30至11:30训练。

7.击剑队

周一到周四16:00至18:00训练，周六9:00至11:00训练。

（五）刻苦训练，为上级训练单位输送合格后备人才各运动队规范、科学训练，为运动员向更高层次发展打下坚实的基础。2022年，少体校各运动队共向上级训练单位输送多名队员。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.体育中心：（1）根据2022年开远市体育竞赛计划，体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省第二届青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。

2.业余少体校：（1）做好教练员、运动员日常管理；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4)积极配合上级训练单位到我校的队员选拔工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；(5)完成领导交办的各项工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。

2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）单位内控制度建设情况

项目建设落实“谁主管谁负责”、“谁使用、谁负责”的管理责任制，必须指定专人管理，落实相关责任。特别是要遵守保密制度，做到加强内部防范，落实保密措施，形成人防、物防、技防相结合的综合防范体系，确保项目建设安全。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入212.69万元，其中：基本支出212.69（包含工资福利收支207.15万元，商品和服务支出5.36万元，对个人和家庭的补助收支0.18万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入409.28万元，其中：上年结转结余72.04万元，本年财政拨款收入337.24万元，其他收入0万元。本年总支出337.71万元，支付进度为82.51%。其中：项目实际收入176.30万元，支出104.73万元，项目资金执行率为59%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年部门预算“三公经费”为1.90万元(包含公务用车购置及运行维护费1.90万元，公务接待费0万元)。

截至2022年12月31日，部门“三公经费”整体支出0.69万元（公务用车购置及运行维护费0.69万元，支出公务接待费0万元），预算执行率为36.32%。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定21条绩效指标，其中：数量指标15条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条，截至2022年12月31日，已完成21条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定3条绩效指标，其中：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条，截至2022年12月31日，已完成3条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2022年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。

四、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市体育运动产业发展中心2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

2022年项目支出绩效自评得分94.90分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

政府领导高度重视，及时安排周密部署；成员单位全力献策，立足岗位尽职尽责；深入持久全面宣传，安全防线贴进人心；逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

六、存在问题及原因

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

七、整改措施及建议

进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快贴进项目完成进度；加大资金的监管力度。在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。

开远市体育运动产业发展中心

2023年3月28日