开远市第六中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第六中学校2022年度部门整体

和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第六中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的主题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

2.机构设置及人员情况

开远市第六中学坐落于红河州东大门——开远市中和营镇，地处两州（红河、文山）四市县（开远、砚山、丘北、弥勒）交接处，距开远城区70多公里。创办于1975年。学校占地面积28050平米，建筑面积16451平方米，绿化面积2053平方米。学校教学区、活动区、生活区布局合理，电脑室、实验室、音乐室、美术室、图书室、校园网、视频监控系统和校园音响系统一应俱全，新建的塑胶足球场、教师宿舍、教学楼、综合楼交相辉映。学校现有教学班19个，学生937名，教职工73人，其中专职教师69人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.工作目标：

（1）党建方面：加强组织建设，提升领导管理能力，健全监督机制，保障支部堡垒作用。

（2）安全方面：健全组织，明确职责，提升校园安全基础设施的建设，加强教育，强化师生安全意识。

（3）教学方面：严加教学成绩，使达标率进一步提升，立足于全面育人，为学生创造积极向上，勤奋好学的学习氛围。

（4）学生膳食方面:强化食堂管理人员以及工作人员业务能力，合理计划安排好资金以及菜谱的搭配，提升学生膳食营养。

2.工作重点：认真组织开展各项学术研讨活动，开展师资队伍培训与建设，提升教学质量，控制学生流失率。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.党建方面：（1）加强组织建设，提升领导管理能力。（2）健全监督机制，保障支部堡垒作用。

2.安全方面：（1）健全组织，明确职责。（2）加强教育，强化师生安全意识。

3.教学方面：（1）严加教学成绩，使达标率进一步提升。（2）立足于全面育人，为学生创造积极向上，勤奋好学的学习氛围。

（四）单位预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

本单位2022年内部控制制度建设主要从预算管理、收支管理、合同管理、资产管理、项目建设管理、政府采购六个方面开展编制实施，坚持系统性、合理性、合规性原则，确保内控机构设置的规范性、岗位的合理设置及岗位职责权限额划分，坚持不相容岗位相分离原则。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算批复》，2022年部门预算收入1307.19万元，其中：基本支出1307.19万元（包含工资福利收支1280.14万元，商品和服务支出22.62万元，对个人和家庭的补助收支4.43万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0个项目0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入1727.90万元，其中：上年结转结余77.07万元，本年财政拨款收入1650.82万元，其他收入0万元。本年总支出1651.74万元，支付进度为95.59%。其中：项目实际收入326.97万元，支出280.96万元，项目资金执行率为86%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年我单位“三公经费”预算数为0.94万元，实际支出0.00万元。

（四）资金管理情况

1.收入情况：

（1）学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。

（2）学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。

（3）学校的一切收入均要入账，并及时记入学校开设的银行账。

2.支出情况：

（1）学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。

（2）根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。为确保发票的真实性，学校实行物品采购2人验收制度，购买物品必须两人及以上人员参与，买回后立即组织验收，并交由使用人保管。

（3）出凭证须写明支出事由，有经手人、证明人签字，再经分管领导、单位负责人签批后方，出纳方可付款，出纳凭付款后的银行票据以及原始发票等单据交由会计审核后，方可入账。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

本部门2022年度产出指标中，除了教师家访次数、学年度教育教学论文、享受家庭困难学生生活补助学生数、教师培训费占年度公用经费总额比例，这四个指标未完成，其余指标均已完成。

（2）效益指标完成情况

本部门的2022年度效益指标已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

本部门2022年度满意度指标已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）教师家访次数，年初目标是大于等于550次，实际完成数量是420次，未完成原因是，根据控辍保学相关要求，家访次数可相应减少，故该指标实际完成值与年初目标存在一定差距。

（2）学年度教育教学论文，年初设定目标是大于等于54篇，实际完成值是28篇，未完成原因是按照上级要求一年不需要54篇教学论文。

（3）享受家庭困难学生生活补助学生数，年初设定目标为大于等于972人，实际享受补助人数为678人，未完成原因为本年度对生活补助的发放未全覆盖所有住校生，只发放困难学生。

（4）教师培训费占年度公用经费总额比例，年初设定目标为教师培训费占年度公用经费总额比例大于等于5%，实际完成指标为2%，未完成原因为，2022年度受疫情影响，大规模外出培训受限较多，导致总体的培训支出减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

项目1-城乡义务教育公用经费项目绩效目标已完成。

2.项目2绩效目标完成情况

项目2-家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

3.项目3绩效目标完成情况

项目3-营养改善计划补助资金项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

4.项目4绩效目标完成情况

项目4-义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

5.项目5绩效目标完成情况

项目5-改善中小学教学设施和办学条件专项经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

6.项目6绩效目标完成情况

项目6-营养改善计划食堂工勤人员补助经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

7.项目7绩效目标完成情况

项目7-2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

8.项目8绩效目标完成情况

项目8-校园安保专项经费项目绩效目标中满意度指标部分完成，其余指标均已完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96.7分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2.加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确

3.积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

4.做好寄宿生生活补助的发放工作。

六、存在问题及原因

1.绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3.部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全，例如修缮发票没有附修缮合同。

4.在投入情况中预算配置，预算执行情况过程中存在不达标情况，并及时进行了整改。

七、整改措施及建议

1.建议单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2.建议单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3.建议单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

开远市第六中学校

2023年3月27日