开远市碑格中心校2023年部门预算编制说明

开远市碑格中心校2023年预算公开目录

第一部分 开远市碑格中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市碑格中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市碑格中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市碑格中心校是农村全日制小学，包含1个完小、5个教学点和6所公办幼儿园。学校全面贯彻国家教育方针，主要承担日常教学工作，培养学生的创新精神和实践能力，确保农村义务教育及学前教育可持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给的事业单位，共设置13个内设机构,包括:党政办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、德育室、大队室、工会室、团委办公室、安全办公室、创文办公室、学生资助管理中心和体卫艺办公室。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科课程教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18127372.72元，其中：一般公共预算18127372.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17240485.05元对比增加了5.14%，主要原因分析：2022年我校有6位特岗教师转事业编，加上工资和养老保险基数的调增，遂年初预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18127372.72元，其中:本年收入18127372.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18127372.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17240485.05元对比增加了5.14%，主要原因分析：2022年我校有6位特岗教师转事业编，加上工资和养老保险基数的调增，遂年初预算收入增加。

四、预算单位支出情况

(一) 一般公共预算支出情况

2023年部门预算总支出18127372.72元。财政拨款安排支出 18127372.72元，其中：基本支出18127372.72元，与上年对比增加了5.14%，主要原因分析：2022年我校有6位特岗教师转事业编，加上工资和养老保险基数的调增，遂年初预算收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050202小学教育：2023年预算数为13283864.05元，较上年预算数14198434.29元减少了914570.24元，主要是人员经费的减少。

2.2080502事业单位离退休：2023年预算数为28800元，较上年预算数28200元增加600元，主要是退休人员增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为1818615.94元，较上年预算数1369094.24元增加了449521.7元，主要是养老保险基数的调增。

4.2080801死亡抚恤：2023年预算数为97566.48元，较上年预算数104832元减少了7265.52元，主要是补助金额减少。

5.2101102事业单位医疗：2023年预算数为937041.97元，较上年预算数968431.77元减少31389.8元，主要是事业人员的调出和退休。

6.2101103公务员医疗补助：2023年预算数为563423.28元，较上年预算数571492.75元减少8069.47元，主要是事业人员的调出和退休。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少1130元，下降4.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市碑格中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市碑格中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市碑格中心校2023年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年减少1130元，下降4.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费27000元，较上年减少1130元，下降4.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因：做好厉行节约工作，控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 开远市碑格中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市碑格中心校资产总额3092736.85元，其中，流动资产522130.03元，固定资产2556956.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13650元，其他资产0元。与上年3519569.02元相比，本年资产总额减少426832.17元，其中固定资产减少201175.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

联系人：李学妹     联系电话：0873-7411026

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