开远市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

开远市第二幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 开远市第二幼儿园2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第二幼儿园2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、保教组、总务后勤组、资助中心。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

规范过程管理，继续园部倡导三性三效（创造性、能动性、开拓性）、（效率、效益、效能）。 进一步修订、制定切实可行的幼儿园规章制度，做到工作有章可循，有法可依。组织全体保教人员培训、指导；提高幼儿园以游戏为核心的课程建设能力。严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价；进一步做好幼儿园食堂6T管理，细化各项常规工作及台账记录。严格教师日常管理；做好家长工作，增进家园互动；夯实各项工作，突破办学短板；加强幼儿园园本活动，幼儿发展评价的研究。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 5,010,955.97元，其中：一般公共预算5,010,955.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了178327.93元，主要原因分析：人员工资增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入5,010,955.97元，其中:本年收入5,010,955.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,010,955.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加了178327.93元，主要原因分析：人员工资增加、社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出5,010,955.97元。财政拨款安排支出 5,010,955.97元，其中：基本支出5,010,955.97元，与上年对比增加了178327.93元，主要原因分析：人员工资增加、社保缴费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201学前教育：2023年预算数3,764,907.09元，其中人员经费3,708,635.09元、公用经费56,272.00元：主要用于人员工资、津补贴发放、工会经费上缴。

2、2080502事业单位离退休：2023年预算数12,000.00元均为公用经费：主要用于退休人员节日和住院等慰问走访。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费：2023年预算数466,551.15元均为人员经费：用于在职人员单位承担养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗：2023年预算数245,219.31元均为人员经费：用于单位承担医疗保险金。

5、2101103 公务员医疗补助：2023年预算数163,617.23元均为人员经费：用于单位承担公务员医疗补助。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数8,747.83元均为人员经费：用于其他医疗支出。

7、2210201住房公积金：2023年预算数349,913.36元均为人员经费：用于单位承担住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

开远市第二幼儿园无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，较上年减少500元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第二幼儿园2023年公务接待费预算为8000元，较上年减少500元，下降5.88%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市第二幼儿园无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第二幼儿园资产总额272,791.65元，其中，流动资产18,746.79元，固定资产254,043.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20787.16元，其中固定资产增加31748.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：普娟      联系电话：0873-7133423

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