开远市青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

 开远市青少年校外活动中心2023年预算

公开目录

第一部分 开远市青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市青少年校外活动中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市青少年校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究 、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构,包括: 办公室、培训部、活动部、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

中心培训部开设的课外培训不仅仅以培训学生艺术才能为目标，更要渗透对学生的思想道德教育，实践社会主义核心价值观。暑假期间开展各种教育教学和多种类的公益培训活动，为我市青少年搭建交流和展示平台，让我市青少年学生充分发挥自己的文艺特长，展示才艺，在各种活动中交流、学习、提高。

积极组织城区农村学校22个校点启动“快乐暑假”公益培训兴趣活动，为广大城市农村孩子成长搭建更好学习的平台，丰富学生假期生活。

开远市青少年校外活动中心认真按照上级的安排部署，在中共开远市委宣传部、开远市教育体育局的关心和支持下，稳步推进“护苗”工作站创建工作，现已经完成“护苗”工作站、“护苗”知识宣传长廊、心理健康辅导室、绿色图书室等硬件设施建设，为下一步开展“护苗”工作提供了硬件保障，我们将不断加大“护苗”工作力度，共同营造让孩子健康成长的文化环境，让“幼苗”茁壮成长。

积极组织开展好各项大型活动，并取得一定的成绩，获得学生和家长以及社会的一致认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1375567.75元，其中：一般公共预算1375567.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年一般公共预算收入1284883.84元对比，2023年增加90683.91元，主要原因为工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1375567.75元，其中:本年收入1375567.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1375567.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年一般公共预算收入1284883.84元对比，2023年增加90683.91元，主要原因为工资变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1375567.75元。财政拨款安排支出1375567.75元，其中：基本支出1375567.75元，与上年对比增加90683.91元，主要原因为工资变动；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050299其他普通教育支出:1009227.92元；

2、2080505社会保障和就业支出：145141.11元；

3、2101102事业单位医疗：75539.48元；

4、2101103公务员医疗补助：34082.00元；

5、2101199其它行政事业单位医疗支出：2721.40元；

6、2210201住房公积金：108855.84元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市青少年校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市青少年校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市青少年校外活动中心2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%，国内公务接待批次为26次，共计接待215人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市青少年校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市青少年校外活动中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市青少年校外活动中心资产总额4797864.65元，其中，流动资产71677.18元，固定资产4726187.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少192683.64元，其中固定资产减少192683.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：周艳梅     联系电话：0873-7133423

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