开远市第四中学校2023年部门预算编制说明

开远市第四中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第四中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第四中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第四中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责和业务范围是：实施普通高中学历教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构,包括:党委委员会、工会委员会、教务室、教科室、政教室、总务室、校安办、信息技术中心、校团委。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

开远市第四中学校是云南省一级三等高级中学，上级主管部门开远市教育体育局，属于全额财政预算拨款、独立核算的部门预算编制单位，执行政府会计制度，主要工作：实施普通高中学历教育，全面提高教育教学质量、党建、校园文化建设工作、校园安全工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制186人。在职实有181人，其中： 财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 32413677.30元，其中：一般公共预算 32413677.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入31226320.77元对比增加1187356.53元，增加3.80%，主要原因是本年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 32413677.30元，其中:本年收入32413677.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32413677.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入31226320.77元对比增加1187356.53元，增加3.80%，主要原因是本年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32413677.30元。财政拨款安排支出 32413677.30元，其中：基本支出32413677.30元，与上年部门财务总收入 31226320.77元对比，其中：一般公共预算 31226320.77元对比增加1187356.53元，增加3.80%，主要原因是本年人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于2050204高中教育23602706.65元，2080502事业单位离退休30600元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3411146.25元，2080801死亡抚恤22572元，2101102事业单位医疗1766506.53元， 2101103公务员医疗补助957827.2元，2101199其他行政事单位医疗支出63958.99元，2210201住房公积金2558359.68元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算3336.84元、政府采购服务预算3663.16元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000元，较上年49500元减少6500元，下降13.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次较上年无变动。

（二）公务接待费

我校2023年公务接待费预算为3000元，较上年4500元减少1500元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费预算较上年减少原因：根据厉行节约要求每年递减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年45000元减少5000元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000元，较上年45000元减少5000元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因：根据厉行节约要求每年递减三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”是指：因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第四中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校资产总额5468707.56元，其中：流动资产122799.55元，固定资产5345907.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（土地使用权按名义价值入账），其他资产0元。与上年9622269.96元相比，本年资产总额减少4153562.40元，主要是货币资金较上年减少，其中固定资产增加218631.59元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：李琪    联系电话：0873-7135161

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