开远市第十中学校2023年预算编制说明

 开远市第十中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第十中学校2023年门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第十中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市第十中学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量； 3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给一类事业单位，共设置6个内设机构,包括:党政办公室、政教处、教务处、教科室、校团委、财务室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好中学教育教学管理和中学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7481299.5元，其中：一般公共预算7481299.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入6769104.66元对比，同比增加10.52%，主要原因分析：因本年度新录用人员增加，工资及社保拨款加大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7481299.5元，其中:本年收入7481299.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入6769104.66元对比，同比增加10.52%，主要原因分析：因本年度新录用人员增加，工资及社保拨款加大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7481299.5元。财政拨款安排支出 7481299.5元，其中：基本支出7481299.5元，与上年基本支出6769104.66元对比，同比增加10.52%，主要原因分析本年度新录用人员增加，工资及社保拨款加大。；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育：2023年预算数为5542061.72元，较上年的5636418.45元执行数减少94,356.73元，主要原因为住房公积金单独列项。

2、2080502事业单位离退休：2023年预算数为3000元，较上年的3000元执行数无变化，主要原因为2023年无退休人员。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为759170.65元，较上年的544336.46元执行数增加214,834.19元。主要原因为2022年新入职4名教师。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数为0元，较上年的0元执行数无变化。主要是无人退休。

5、2080801死亡抚恤：2023年预算数为13493.76元，较上年的19968元执行数减少6474.24元。主要原因为遗属同时享受其他社会福利，导致遗属补助降低。

6、2101102事业单位医疗：2023年预算数为594,195.38元，较上年的565,381.75元执行数增加28813.63元。主要原因为2022年新入职4名教师。

7、2101103公务员医疗补助：2023年预算数为189842.03元，较上年的185606.74元执行数增加4235.29元。主要原因为2022年新入职4名教师。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3250元，较上年减少250元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

开远市第十中学校2023年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

开远市第十中学校2023年公务接待费预算为3250元，较上年减少250元，下降7.14%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

下降原因：开远市第十中学校2023年公务接待响应贯彻厉行节约工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十中学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

开远市第十中学校2023年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第十中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第十中学校资产总额1,761,258.07元，其中，流动资产664,380.04元，固定资产1095123.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1755元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加334356.57元，其中固定资产增加495147.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：马超      联系电话：0873-7358226

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