开远市第三幼儿园2023年部门预算编制说明

开远市第三幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 开远市第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第三幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2、依法治园，依法管理，面向全体幼儿，全面实施素质教育，全面提高保教质量。

3、结合幼儿园中心工作，制定学期计划和学期工作要点，并组织实施。

4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5、建立健全教职工岗位责任制和幼儿园的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、后勤组、年级组、教研组、财务室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

2、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

3、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

5、加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。

6、以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,155,458.88元，其中：一般公共预算3,155,458.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,105,819.23元对比减少49,639.65元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,155,458.88元，其中:本年收入元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,155,458.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,105,819.23元对比增加49,639.65元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,155,458.88元。财政拨款安排支出 3,155,458.88元，其中：基本支出3,155,458.88元，与上年3,105,819.23元对比增加49,639.65元，主要原因是社会保障缴费、住房公积金增加较多；项目支出0元，上年项目支出0元。

1、2050201学前教育：2023年预算数为2,202,143.49元，较上年的2,455,611.33元执行数减少253,467.84元，主要是住房公积金本年没有并入主款核算。

2、2080502事业单位离退休：2023年预算数为25,800.00元，与上年25,200.00元相比增加600.00元，主要是退休人员增加1人，相应的退休人员经费增加600.00元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为316,994.13元，较上年的248,030.54元执行数增加68,963.59元，主要是上年调整工资标准，养老保险缴费基数增加较多，相应的经费支出增加。

4、2101102事业单位医疗：2023年预算数为176,169.95元，较上年的187,220.42元执行数减少11,050.47元，主要是我单位在职人员退休1人，相应的人员经费减少。

5、2101103公务员医疗补助：2023年预算数为190,662.07元，较上年的189,756.94元执行数增加905.13元，我单位公务员医疗补助缴费基数增加，相应经费增加。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为5,943.64元，较上年的0元执行数增加5,943.64元，主要是工伤保险今年单独核算，没有并入主款科目。

7、2210201住房公积金：2023年预算数为237,745.60元，较上年的0元执行数增加237,745.60元，主要是住房公积金今年单独核算，没有并入主款科目。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,700.00元，较上年的3,870.00元减少170.00元，下降4.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第三幼儿园2023年公务接待费预算为3,700.00元，较上年的3,870.00元减少170.00元，下降4.39%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

下降原因：响应国家政策，一直严格执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第三幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第三幼儿园资产总额3,044,141.89元，其中，流动资产23,171.37元，固定资产3,011,068.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,902.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少94,628.32元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

联系人：孔娜    联系电话：0873-7122560

监督索引号53250200936000400111