开远市西湖小学校2023年部门预算编制说明

 开远市西湖小学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市西湖小学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市西湖小学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市西湖小学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教务处、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、结合教育优质均衡检查，从校舍改造、设备投入、软件建设三个方面形成优良的办学条件；2、得到政府、教育体育局、解化集团的支持，置换场地，建成一块标准化五人制足球场。3、以立德树人目的，打造一支师德过硬，业务精良的教师队伍。4、抓实德育工作，培养德智体美劳全面发展的学生；5、做好控辍保学和学生资助工作的政策宣传，做到零辍学，资助无遗漏。6、加大安防建设，按要求规范做好“三防”建设，校园无死角按照视频监控，按照一键式报警器，进行实体墙改造等，为学生创造一个安全和谐的学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9362683.36元，其中：一般公共预算9362683.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析本年度教师人数增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9362683.36元，其中:本年收入9362683.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9362683.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析本年度教师人数增加，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 9362683.36元。财政拨款安排支出 9362683.36元，其中：基本支出9362683.36元，与上年对比有所增加，主要原因分析本年度教师人数增加，人员工资增加；项目支出0元，与上年对比变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于要用于2050202小学教育支出6688545.91元；2080502事业单位离退休支出10800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出962832.15元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出176494.35元；2080801死亡抚恤金支出48.00元；2101102事业单位医疗支出502886.68元；2101103公务员医疗补助支出280899.05元；2101199其他行政事业单位医疗支出18053.1元；2210201住房公积金支出722124.12元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市西湖小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5500.00元，较上年减少332.00元，下降5.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市西湖小学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市西湖小学校2023年公务接待费预算为5500.00元，较上年减少332.00元，下降5.7%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：落实中央八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市西湖小学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    开远市西湖小学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市西湖小学校资产总额9169016.39元，其中，流动资产272386.52元，固定资产8896628.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42759.3元，其中固定资产增加42759.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：黄天庆            联系电话：7163329

监督索引号53250200936000900111