开远市第八中学校2023年部门预算编制说明

 开远市第八中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第八中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第八中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                             开远市第八中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的课间活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

我校设置8个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、体艺室、教师办公室,我单位为开远市教育体育所属全额供给事业单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

我校积极开展学生宣传教育，鼓励学生多动手，动脑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7748587.44元，其中：一般公共预算7748587.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7748587.44元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加收入总额660387.44元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7748587.44元，其中:本年收入7748587.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7748587.44元（本级财力7748587.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加收入总额660387.44元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7748587.44元。财政拨款安排支出 7748587.44元，其中：基本支出7748587.44元，与上年对比增加支出660387.44元，主要原因分析与上年对比增加支出总额660387.44元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；项目支出0元，与上年对比变动0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主款科目为2050203初中教育科目。

1、2050203 初中教育2023年预算数5741791.1元，主要是用于学校正常业务开展，教师工资发放、养老保险缴纳、失业保险缴纳、工伤保险缴纳，办公费支出。公务车运维费支出等。

2、2080502 事业单位离退休、2023年预算数3600元，主要用于退休教师的社会保险保险支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2023年预算数785076.67元，主要用于退休教师的养老保险缴费支出。

4、2080801  死亡抚恤，2023年预算数未10920元，主要用于在职死亡教师的遗属补助支出。

5、2101102  事业单位医疗，2023年预算数404222.2元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

6、2101103 公务员医疗补助，2023年预算数199449.78元，主要用于在职教师的公务员医疗补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第八中学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第八中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第八中学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第八中学校2023年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费7000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第八中学校2023年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第八中学校资产总额7359731元，其中，流动资产1744363元，固定资产5615368元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少，减少原因，固定资产损耗，进行核销处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：唐永    联系电话：0873-7133423

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