开远市第九中学校2023年部门预算编制说明

 开远市第九中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第九中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第九中学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强学校领导班子的调整和建设：各部门领导能快速的理解落实撒春联校长新的管理理念，相互协调、积极配合尽快进入工作状态，并认真履行自己的职责。

2、加强常规管理工作：在教职工的管理上，学校办公室严格遵守考勤管理办法，对每一位教职工的出勤详细记录；在学生管理上做到入校即规范，在校时间必须穿校服，严格要求个人行为习惯，加大力度对学生宿舍进行管理。突出班级管理在德育管理工作中的主要地位，组织召开班主任工作总结和经验交流工作会议，针对班主任的工作情况开展综合管理，形成良好的德育管理网格。

3、加强德育安全工作：德育副校长组织学校各部门领导实行值周值。在值周期间，各值周教师对学校突发事件、学校安全、学校卫生等负责。在硬件管理上，总务处积极落实校园设施建设。在软件管理上，政教处积极对学生的交通安全、消防安全、疾病预防、酗酒斗殴赌博等情况进行宣传教育，紧密联系社区民警，时常向公安机关反映学校周围的治安情况，对学校门卫进行严格管理。

4、加强教师队伍建设。要求各教研组在本学科老师公开课后认真比对“三环节高效课堂”模式，从学案，教案、教学流程及小组活动等方面进行评课，促使教师备好课、备精课。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 0人，事业编制144人。在职实有136人，其中： 财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,036,664.92元，其中：一般公共预算27,036,664.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年总收入与上年的24,943,240.88元对比增加2,093,424.04元，主要增减变动原因是由于在职工工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,036,664.92元，其中:本年收入27,036,664.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,036,664.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年总收入与上年的24,943,240.88元对比增加2,093,424.04元，主要增减变动原因是由于在职工工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 27,036,664.92元。财政拨款安排支出 27,036,664.92元，其中：基本支出27,036,664.92元，与上年对比增加2,093,424.04元，主要增减变动原因是由于在职工工资福利增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育：2023年预算数19436930.54元；较上年的20346721.52元执行数减少909,790.98元，主要是基本支出减少909,790.98元。

2.2080502事业单位离退休：2023年预算数46,800.00元；较上年的46,200.00元执行数增加600.00元，主要是基本支出增加600.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算2,790,298.08元；较上年的2,106,892.80元执行数增加683,405.28元，主要是基本支出增加683,405.28元。

4．2101102事业单位医疗补助2023年预算数1,468,916.87元；较上年的1,483,534.56元执行数减少14,617.69元，主要是基本支出减少14,617.69元。

5.2101103公务员医疗补助2023年预算数917,892.75元；较上年的908,436.00万元执行数增加9456.75元，主要是基本支出增加9456.75元。

6. 2210201死亡抚恤2023年预算数42001.56元。较上年的51,456.00元执行数减少9454.44元，主要是基本支出减少9454.44元。

7. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数188,783.47元。较上年的0元执行数增加188,783.47元，主要是由于正常退休人员做实职业年金支出，基本支出增加188,783.47元。

8. 2210201住房公积金2023年预算数2,092,723.56元。较上年的0元执行数增加2,092,723.56元，主要是本年住房公积金基本支出增加2,092,723.56元。

9 .2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数52,318.09元，较上年0元执行数增加52,318.09元，主要是基本支出职工工伤保险增加52,318.09元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第九中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,026.00元，较上年减少774.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第九中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第九中学校2023年公务接待费预算为500.00元，较上年减少300.00元，下降37.50%，预计国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

减少原因预计今年接待较少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第九中学校2023年公务用车购置及运行维护费为24,526.00元，较上年减少474.00元，下降1.90%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费24,526.00元，较上年减少474.00元，下降1.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第九中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第九中学校资产总额13,019,389.35元，其中，流动资产544,917.91元，固定资产11,713,310.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产761,161.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,815,183.51元，其中固定资产增加8,834,260.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：李蓉      联系电话：0873-7272532

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