开远市中和营中心校2023年部门预算编制说明

开远市中和营中心校2023年预算公开目录

第一部分 开远市中和营中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市中和营中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市中和营中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我校为全额供给事业单位，共设置6个内设机构,包括:内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。我单位无所属单位。

我校辖区现有小学校点16个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点6个，具体为下寨教学点、绿中教学点、噜哪教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园6个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园。

（三）重点工作概述

1、全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有170人（其中包含事业编制161人，特岗9人），其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 101人，其中： 离休0人，退休101人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 30271820.44元，其中：一般公共预算30271820.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加910120.44元，主要原因分析：教育支出减少1999289.32元，社会保障和就业支出增加688326.95元，卫生健康支出减少53408.88元，住房保障支出科目调整至教育支出增加2274491.69元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30271820.44元，其中:本年收入 30271820.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 30271820.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加910120.44元，主要原因分析：教育支出减少1999289.32元，社会保障和就业支出增加688326.95元，卫生健康支出减少53408.88元，住房保障支出科目调整至教育支出增加2274491.69元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30271820.44元。财政拨款安排支出 30271820.44元，其中：基本支出30271820.44元，增加910120.44元，主要原因分析：教育支出减少1999289.32元，社会保障和就业支出增加688326.95元，卫生健康支出减少53408.88元，住房保障支出科目调整至教育支出增加2274491.69元。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出22129610.68元，其中：小学教育支出22129610.68元；社会保障和就业支出3247926.95元，其中：行政事业单位养老支出3093255.59元（包含 事业单位离退休支出60600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3032655.59元）， 抚恤支出死亡抚恤154671.36元；卫生健康支出2619791.12元，其中：行政事业单位医疗支出2619791.12元（包含：事业单位医疗 1,572,034.76元，公务员医疗补助 990,894.07元，其他行政事业单位医疗支出56,862.29元）；住房保障支出2274491.69元，其中住房公积金2274491.69元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中和营中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000元，较上年减少29000元，下降36.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中和营中心校部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中和营中心校部门2023年公务接待费预算为1000元，较上年减少27000元，下降96.43%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位严格按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心校部门2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少2000元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费50000元，较上年减少2000元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：厉行节俭，控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育支出：是指一用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中和营中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市中和营中心校资产总额20101312.45元，其中，流动资产1181901.82元，固定资产18919410.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8019400元，其中固定资产增加8513300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：段应平     电话:0873-7431070

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