开远市教育体育局2023年部门预算编制说明（本级）

第一部分 开远市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2、负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3、主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

6、统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。

7、负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。

8、规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10、负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

11、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。

13、指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15、负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18、拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，我单位共设置12个内设机构,包括：办公室、开远市人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、招生考试办公室、市委教育工委办公室、工程项目管理科、人事科、安全保卫科、体育综合科、德育科、纪检监察科，我单位无所属单位。

1、办公室：综合协调机关重要政务、事务。

2、开远市人民政府教育督导室办公室：配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导工作；

3、计划财务科：负责教育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策。

4、教育科：督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平；   

5、招生考试办公室：负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理工作。

6、市委教育工委办公室：负责党员管理、教育、发展和监督工作；负责教育系统的纪检、党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设工作。

7、工程项目管理科：负责组织实施中央、省、州、市有关部门批准的年度基建计划（包括改建、扩建、加固工程等）。根据市教育局的总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

8、人事科：承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利工作。

9、安全保卫科：统筹管理全市学校的安全工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章和方针政策；制定全市学校安全工作计划和考核目标；对全市学校安全工作进行检查、指导和考核 。

10、体育综合科：负责学校体育、卫生健康教育、艺术教育工作；拟定体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；负责实施相关政策和教育教学工作。

11、德育科：负责教育体育系统师生和教练员、运动员的思想政治和意识形态工作，指导学校、运动队师德师风和德育工作；指导精神文明建设；承办教育体育系统法制建设、依法行政和依法治教的有关工作；负责教育普法、法制教育、预防青少年违规违法犯罪，指导防范和处理邪教问题、毒品预防教育、生态文明教育、艺术教育等。

12、纪检监察科：负责教育体育系统纪检监察和党风廉政建设工作，对党员和干部进行遵纪守法的教育；负责教育体育系统党的组织和党员、干部违反党的章程和其他法规的审查，受理教育体育系统来信、来访工作；负责教育体育系统“三重一大”制度执行情况监督工作；协助上级查处教育体育系统各类违纪违法行为和案件；负责教育体育系统教育扶贫督查工作；负责师德师风问题的查处工作；完成市纪委、市监委和局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1、全面加强党对教育体育工作的领导。强化思想理论武装，坚持把政治建设摆在首位，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，巩固拓展党史学习教育成果。深化“四史”教育，推进党史总结、学习、教育、宣传，开展“四史”和形势政策教育，健全教体系统基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制，以党史学习教育的新成效推进开远教育体育事业高质量发展，实施政治素质提升计划项目。全力提升基层党建工作质量。建立健全中小学校党组织领导的校长负责制，提升民办学校党建工作质量，深化学习型机关和模范机关创建，强化学校基层党建品牌创建，加强教师队伍建设。

2、深化教育改革推动教育事业发展。加快补齐教育发展短板、提质增效，提升学前教育普及普惠水平，扩大普惠优质学前教育资源覆盖面，推进创建学前教育普及普惠县工作。完善控辍保学常态化工作机制，落实落细控辍保学“双线四级”责任，推进控辍保学动态清零转向常态清零。深化新时代教育评价改革，推进基础教育质量综合评价改革，着力构建中小学教育质量综合评价指标体系，建立学业负担监测机制，切实减轻中小学生过重课业负担。全面推进依法治教，稳妥推进教育评价改革，抓好普通高中学校资源评估结果运用，稳妥推进中考改革落地，推进高中教育改革发展。

3、加快完善德智体美劳全面培养的育人体系。守正创新大力推进学校思政工作。创新思想政治教育，坚持思政课堂主渠道，把思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程，持续加强和改进学校思想政治工作。巩固拓展“双减”“双升”质效，减轻学生课业负担。落实“五育”并举促进人的全面发展。全面加强教师队伍建设。进一步增强县管校聘、校长职级制两项改革的自觉性和主动性，打造一支高素质校长及其后备队伍。重点解决师资结构性缺编问题，协调解决专任教师紧缺情况。扭转高层次人才培养工作较为薄弱的局面，加大高层次人才培养力度。

4、加快体教融合提升人民群众获得感和幸福感。全面推进群众体育、竞技体育、学校体育协调发展，以竞赛为杠杆，带动青少年体育训练，抓紧抓实备战训练，打造体育精品赛事，深化体教融合。推动群众体育、休闲体育健康发展，继续实施“七彩云南全民健身活动示范工程”，积极推进体育产业与其他产业融合发展，激发市场活力，推动“体育+”融合，完善全民健身活动体系，积极引导群众增强体育健身、扩大体育消费意识，深化全民健身公共服务。

5、加强校园安全管理。始终把校园安全稳定和师生安全放在第一位，根据教育部下发的最新疫情防控方案不断更新完善学校疫情防控工作方案和应急预案，坚决守住校园疫情“零输入、零感染、零传播”底线，扎实推进全民国家安全教育、安全生产、防范电信网络诈骗、反恐防暴、反邪、消防、防艾、食品、传染病等进校园系列宣传活动，全面提升学校师生安全意识和应急处置能力。

6、强化教育督导工作，全力创建国家学前教育普及普惠县和国家义务教育优质均衡发展县，完成好国家义务教育质量监测，对义务教育教师工资“不低于”和确保教育经费“两个只增不减”“双减”“五+1项管理”“控辍保学”、校园安全治理和中小学办学条件改善等教育领域重点工作进行专项督导。

7、持续改善办学条件。全力创建国家义务教育优质均衡发展县，持续改善办学条件，实施薄弱学校能力提升项目建设，对泸江小学、乐白道中心小学等义务教育学校进行改扩建；启动大庄乡龙泉小学保障性租赁住房建设项目，开工建设开远市凤凰中学建设项目。

8、加强教师队伍建设。深化教师队伍管理改革，深化拓展义务教育教师“县管校聘”改革工作，全面完成基础教育学校校长职级制改革，多渠道加强教师队伍补充，持续深化教师培养培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

开远市教育体育局2023年部门财务总收入81,512,737.14 元，其中：一般公共预算81,512,737.14 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年66,495,714.83元对比增加15,017,022.31元，增加了22.58%，增加原因主要是2023年新增学前教育生均公用经费5,110,000元，公办幼儿园合同制教师补助经费3,600,000元，中小学奖励性绩效经费9,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入81,512,737.14 元，其中:本年收入81,512,737.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,512,737.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年66,495,714.83元对比增加15,017,022.31元，增加了22.58%，增加原因是2023年新增学前教育生均公用经费5,110,000元，公办幼儿园合同制教师补助经费3,600,000元，中小学奖励性绩效经费9,000,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出81,512,737.14 元 。财政拨款安排支出81,512,737.14 元，其中：基本支出34,401,737.14元，与上年28,676,714.83对比增加5,725,022.31元，增加了19.96%，主要是基本民生支出增加，新增学前教育公办幼儿园生均公用经费3,570,000元，另外学生人数增加，城乡义务教育生均公用经费增加；项目支出47,111,000元，与上年37,819,000元对比增加9,292,000元，主要是新增普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费1,570,000元，公办幼儿园合同制教师补助经费3,600,000元，中小学奖励性绩效经费9,000,000元，另外师训课改及名师工作室专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2050101行政运行：2023年预算数为4,074,992.03元，主要是用于机关正常业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

2、2050199其他教育管理事务支出：2023年预算数为50,000元，主要是用于国企改革移交地方退休教师业务工作开展。

3、2050201学前教育：2023年预算数为12,865,571.68元，主要是用于学前教育学校教学业务工作开展。主要包含学前教育公办幼儿园生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难生活补助等。

4、2050202小学教育：2023年预算数为10,040,200元，主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

5、2050203初中教育：2023年预算数为6,731,200元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含工城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

6、2050204高中教育：2023年预算数为12,995,100元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含高中生均公用经费、国家免学杂费、家庭困难学生国家助学金等。

7、2050299其他普通教育支出：2023年预算数为5,200,000元，主要是教育各种奖励及师训课改、教育督导工作、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动、全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费。

8、2050302中等职业教育：2023年预算数为21,000元，主要是年职教扶贫东西协作配套经费。

9、2050701特殊学校教育：2023年预算数为144,000元，主要是用于特殊教育学校教学业务工作开展。主要包括特殊教育经费保障等。

10、2050999其他教育费附加安排的支出：2023年预算数为22,000,000元，主要是用于改善中小学教学设施和办学条件、智慧校园安防建设。

11、2059999其他教育支出：2023年预算数为4,000,000元，主要是用于校园安保工作。

12、2070305体育竞赛：2023年预算数为500,000元，主要是用于足球事业产业发展专项扶持及开远市小康杯系列足球比赛。

13、2070306体育训练：2023年预算数为600,000元，主要是用于足球省队共建。

14、2070308群众体育：2023年预算数为400,000元，主要是用于开远市全民健身及文体活动。

15、2070399其他体育支出：2023年预算数为200,000元，主要是用于老年人体育活动。

16、2080501行政单位离退休：2023年预算数为179,632元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费支出。

17、2080502事业单位离退休：2023年预算数为16,200万元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

18、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为498,706.06元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

19、2080801死亡抚恤：2023年预算数为55,276.8元，主要是用于发放遗属生活补助。

20、2101101行政单位医疗：2023年预算数为206,737.67元，主要是用于缴纳行政单位人员单位承担的医疗保险。

21、2101102 事业单位医疗：2023年预算数为59,129.37元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

22、2101103 公务员医疗补助：2023年预算数为261,371.24元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

23、2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为9,350.74元，主要是用于缴纳行政、事业单位人员工伤保险。

24、2210201 住房公积金：2023年预算数为404,269.55元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,020,000元，其中：政府采购货物预算2,000,000元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

2023年部门政府购买服务预算150,000元，主要用于义务教育质量监测购买服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,000元，较上年93,000元减少4,000元，下降4.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市教育体育局2023年公务接待费预算为51,000元，较上年53,000元减少2,000元，下降3.77%，国内公务接待批次为64次，共计接待640人次。

减少变动原因：响应国家政策减少三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为38,000元，较上年40,000元减少2,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费38,000元，较上年40,000元减少2,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动原因：响应国家政策减少三公经费的开支，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市教育体育局2023年重点项目为改善中小学教学设施和办学条件专项资金20,000,000元，主要用于改善学校办学条件，在春节及中秋节化解历史债务及支付工程款，保障农民工工资发放，确保社会稳定，避免出现农民工讨薪事件的发生。改善中小学教学设施和办学条件专项资金的绩效指标体系共三级，一级指标3个，二级指标6个，三级指标11个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4、预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市教育体育局2023年机关运行经费安排4,074,992.03元，与上年的4,396,175.74元对比减少321,183.71元，主要是2023年住房公积金由行政运行科目调整到住房公积金科目。主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市教育体育局资产总额215,883,433.64元，其中，流动资产6,422,276.17元，固定资产3,734,517.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程205,665,778.44元，无形资产60,861.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,667,163.59元，其中固定资产增加160,568.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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