开远市教育科学研究所2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。近几年来，在市委、市人民政府的正确领导下，在教育局的正确指导下，教科所大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

2.机构设置及人员情况

开远市教育科学研究所成立于2008年，由原市教研室、教师进修学校、电教室整合组建，2010年被认定为云南省一级县级教研机构，内设党政办公室、中学教育研究室、学前小学教育研究室、教育理论研究室、教师培训办公室、电教室、《开远教育》编辑室、工会等八个职能室，全面负责全市中小学的教研、科研、师训、电教等工作。目前，教科所已形成“教研为基础、科研为先导、培训为主线、电教为保障”的工作机制。

2021年，我单位实有人员编制33人，其中：管理岗2人，专技岗28人，工勤岗3人；在职在编实有32人，其中管理岗1人，专技岗28人，工勤岗3人。退休人员33人，无离休人员。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

在上级部门的正确领导下，以深化课堂教学改革为重点，以提高教学质量为核心，以均衡发展为主题，以加强教师队伍建设为关键，以转变作风为保障，充分发挥研究、指导、服务的职能，圆满完成预定的工作目标和任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

加强教学常规指导,提升教师教学水平，加强学校教科研管理，提升教研活动质量，加强教学质量监控,提升教育教学质量，加强教师业务培训，促进教师专业发展，加强教育科研管理，提高教育科研工作水平，加强教育信息化管理，推动教育现代化发展，加强编辑管理工作，发挥引领和宣传作用。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以切实提高教学质量为中心，以持续深入推进课改为重点，以教育科研队伍建设为抓手，推进开远教育教学成绩、教科研工作上新台阶。加强全市各学校教学质量监测管理，持续推进素质教育，全面培养学生人文、体育、艺术和科技方面的素质。加强幼儿园教育教学指导工作，提升保育质量。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入612.26万元，其中：教育支出452.24万元，社会保障和就业支出54.66万元，卫生健康支出64.18万元，住房保障支出41.18万元；项目支出0元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入613.86万元，支出615.31万元，其中：工资福利支出589.95万元，商品服务支出13.29万元，对个人和家庭的补助12.07万元；项目支出0万元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入613.86万元，年初结转和结余1.45万元，支出615.31万元，预算执行率为100%。其中：工资福利支出589.95万元，商品服务支出13.29万元，对个人和家庭的补助12.07万元；项目支出0万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位整体支出预算执行率100%，2021年度设定绩效目标对应的绩效指标30个，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标29个，绩效目标实现率为97%。

（二）绩效目标未完成原因分析

我单位三级指标教师培训费占年度公用经费总额比例这项未完成指标，主要是因为疫情原因，我单位教师培训由线下培训改为线上培训，所以没有经费支出。

三、绩效自评结论

通过评价发现问题、改进问题，找到不足之处并进行改进。通过绩效评价，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化绩效支出结构。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分93.5分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.整体绩效目标设定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

3.本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分

4.基本支出保障根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不存在列支基本支出内容。

5.本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率符合财政相关规定。

（二）过程情况分析

1.单位严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

2.单位本年度无结转和结余资金，结转结余变动率0%

3.单位本年度“三公”经费变动率0%。

4.单位本年度“三公”经费控制率67.77%。

5.单位本年度没有政府采购。

6.单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

8.单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。

9.按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

10.对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

11单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

12.单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

13.单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

14.单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率符合财政相关规定。

15.单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率符合财政相关规定。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达80%。2021年设定绩效指标30条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标29条，实际完成率为97%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，还需要更进一步思考。

2.不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有、针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（二）改进的方向和具体措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细化、分类的业务工作，着重进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

六、主要经验及做法

为增强我单位绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施,我单位开展了一系列卓有成效的举措，主要做法如下：

1.对2021年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年同期数据和2020年部门支出情况进行比较分析。   　　

2.查阅2021年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。   　

3.对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。   　　

4.结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出绩效跟踪自评报告。

七、其他需说明的情况

因受疫情的影响，大部分教师培训改为线上开展，可能会在一定程度上影响培训效果。

附件1：开远市教育科学研究所2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2：开远市教育科学研究所2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表