开远市灵泉小学2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

开远市灵泉小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。致力于把灵泉小学办成教育理念新、校园环境美、师资力量强、教育质量好、社会信 誉高、师生热爱、家长放心、同行信服、社会满意的义务教育规范学校。

2.机构设置及人员情况

灵泉小学是教体局直属的城区小学，坐落于开远市灵泉西路403号，占地面积13526平方米，建筑面积7107平方米，核定事业编制数78个，其中专技岗76个，工勤岗2个。2021年实有专技人员73人，工勤人员1人，74名教职工中，本科及以上学历56人，大专学历17人，中专学历1人，73名教师中，高级教师20人，占教师总数的27%；一级教师45人，占教师总数的61%；二级教师8人，占教师总数的10%。学校共有30个教学班，1450名学生，内设教导处、教科室、总务处、办公室、安全办公室、党务办公室、工会委员会、财务室、德育室九个职能科室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年围绕学校工作计划开展工作，主要抓好校园设施建设、德育、教育教学、教科研、安全等重点工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神,以科学发展观统领学校全局,以学校持续发展为本,以成就教师职业幸福为本,以学生健康品质养成为本；学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；坚持学校常规建设与特色建设并行,深化教育教学改革,努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。2021年学校工作任务：

校园设施建设：（1）完成多媒体教室改造；（2）完成智慧校园安防体系建设；（3）完成教室老旧电子白板更换；（4）完成电子显示屏更换；（5） 完成图书室档案室修缮；（6）校园广播改造；（7）完成校园文化建设工作；（8）完成党员活动室、少先队室、科技活动室修缮；（9）完成塑胶球场、塑胶跑道整体规划工作；（10）完成教职工活动室布置修缮；（11）完成“灵泉书院”“灵泉大讲堂”“流动书吧”“灵泉造梦工场”的建设工作。（7）完成五人制小足球场的建设工作。

德育工作：（1）完成上级部门安排布置及学校固有的常规工作。（2）加强学生社会实践活动的开展活动。（3）加强少先队组织建设引导，规范少队会、少代会，完成辅导员培训工作。（4）以少先队工作为抓手，形成学校亮点工作。（5）完成“书香校园、科 技兴校”特色建设工作。（6）完成80人少先队鼓号队的建设工作。（7）继续完善“红领巾监督岗”的评比工作。

教育教学工作：（1）规范教师教学 常规工作，“备课、上课、作业布置与批改”等教学活动要严格按照学校要求完成。（2）班级管理要实。要认真填写“灵泉小学课堂常规记录”。（3） 根据教科所工作计划，本学期要完成三项课堂教学竞赛。（4）创造性开展学生学科竞赛工作。（5）做好学生资助管理工作。（6）做好学生学籍管理工 作，严防辍学生出现。（7）完成毕业班考试、升学系列工作。

教育科研工作：（1）认真完成学校教科研常规工作。（2）做好课题申报、结题工作。 指导三个州级在研课题的研究工作；做好两个市级课题的结题工作；做好两个市级小课题的申报工作。（3）继续开展高效课堂教学改革工作。以“反思查 找课堂低效点，寻求课堂高效”为抓手开展工作。（4）做好学校层面的教学大研讨工作。

安全工作：（1）做好开学安全督察工作。认真排查学校安全 隐患。（2）认真按照上级部门要求，完成各项安全常规工作。（3）做好每月一次的安全演练工作。（4）做好“预防校园欺凌，共建平安校园”工作。（5）做好扫黑除恶专项整治工作。（6）做好食品、饮用水安全工作。

总务后勤工作：（1）严格按照上级部门要求。做好学生营养餐管理工作。（2）做好围棋进校园工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年度根据年度工作计划及相关文件设立了绩效目标，其中二级指标7个，并下设三级指标65个，分别是：数量指标32个，质量指标24个、时效指标1个、成本指标2个、社会效益指标2个、可持续影响指标1个、服务对象满意度指标3个。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标每半年进行一次绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》开财预字[2021]1号文件批复开远市灵泉小学2021年部门预算1,275.69万元。

2.整体收支情况

2021年度共收入一般公共预算财政拨款1,571.01万元（含上年结转结余资金87.23万元），共支出一般公共预算财政拨款资金1,569.08万元。

3.预算执行情况

2021年度一般公共预算财政拨款资金执行率达99%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年度批复的预算绩效目标65个三级指标，57个全部完成，7个完成目标值得一部分，1个未完成。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.开设兴趣小组计划设立37个，实际设立了30个，原因是：受活动场地限制，学校安排不了更多的兴趣班。

2.计划召开家长会和家长委员会次数4次，实际完成2次，原因是：受疫情影响，按要求减少人员聚集事项安排。

3.计划开展“一师一优课、一科一优师 ”活动次数1次，实际未开展，原因是：以往该活动由教科所组织安排，学校按要求执行，2021年教科所未组织该项活动。

4.享受营养改善计划补助学生数，受学生转入、转出、毕业等因素，年末受助人数与年初设定人数不匹配。

5.“青蓝工程”覆盖率离目标值还差0.8%，主要是因为教师变动幅度大，部分教师还没找到适合的师傅。

6.教师培训费占年度公用经费总额比例仅为2.5%，没有超过10%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。

7.招收新生数量没有达到预期目标，是因为我校招生片区人员流动性大，因棚户区改造等原因，人员有所减少。

8.发放困难学生生活补助资金不达标是因为资金转实有资金账户后未及时发放。

三、绩效自评结论

通过分析2021年度部门整体支出绩效目标的完成情况，我校2021年部门整体支出绩效情况可得96.5分，总体评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分值15分，自评得分14.5分。设有整体支出绩效目标，目标设定符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。项目设立项目绩效目标。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。但年初预算公用经费不足以支持学校公用支出，绩效目标设定时已考虑到使用城乡义务教育公用经费等项目资金，扣0.5分。城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助、特殊教育公用经费等重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程分值20分，自评得分19分，2021年9月30日以前，预算执行率为76.87%，不达标，扣1分，具体情况如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为99%，结转结余变动率为-81.77%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出分值35分，自评得分33分，重点工作办结率100%，65个绩效指标中只完成了57项，完成率和完成及时率为88%，不达100%，扣2分。

（四）效果情况分析

效果分值30分，自评得分30分。

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.年初预算未考虑不可控的人员经费数额，如：去世教师的抚恤金丧葬费年初未考虑，但今年有人去世，不得不追加预算。

2.年初预算的公用经费细化的政府经济分类和部门经济分类科目不合理，主要是因为部分支出事项未在年初进行规划。

3.绩效指标和指标值的设置不太合理，原因是单位内部各处室对绩效指标的设定还很陌生，还需继续学习和领悟。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算管理，充分考虑不可控事项，并在年初预算中反应。

2.充分预估预算资金的分配计划，使公用经费的细化更合理，支出有理有据，尽可能保障单位正常运转。

3.单位内部召开年初预算专题工作会议，各处室共同分析研究绩效目标的设定和预算资金的分配。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市灵泉小学2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市灵泉小学2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表