开远市泸江小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

实施小学义务教育，促进教育事业发展，小学学历教育。

2.机构设置及人员情况。

2021年单位由党总支、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会、少先队、财务室等组成。2021年在职事业编制110人，实有教职工110人。2021年在校学生1990人, 44个教学班。

3.年度工作计划及重点工作任务情况。

建立健全人事管理的各项规章制度、岗位职责等；进一步强化人力资源的配备；建立真正的以人为本的校园文化；完善教职工的奖励机制；绩效评价体系的完善与运行；制度刚性执行。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，为学生的终身发展奠基。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证师生的人身安全。

2.工作任务

贯彻党的教育方针，全面深化素质教育，坚持依法治教；促进教育公平和均衡发展；坚持科学决策，立足教育科研，确保完成教育教学任务，提高教育教学质量；营造舒适健康环境，打造幸福和谐校园；加强思想道德建设，“育人为本，德育为先”全方位、全环境育人，召开专题会研究，建制度，抓落实。按照各级部门下发的文件及学校制订的相关《方案》、《制度》及《防控工作指引》等，实行一岗双责，确保各级防控政策和学校制度全面有效落实，坚决打赢防控阻击战。

（三）当年部门整体支出绩效目标

学校部门认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

在市教体局和市人民政府的领导下，我校紧跟教育形势，狠抓工作绩效目标管理，做好学校教师经费和学生经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证学校正常向前发展。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年开远市泸江小学校财政拨款收入 1,884.84万元，其中:本年收入1,884.84万元，上年结转收入0万元。

2.整体收支情况

2021年开远市泸江小学校预算总支出1,884.84万元。部门整体实际收入2,130.61万元，支出2,156.68万元。其中：项目支出230.49万元。

3.预算执行情况

2021年开远市泸江小学年初结转和结余26.93万元，部门整体实际收入2,130.61万元，年度支出2,156.68万元，预算执行率为99.96%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定67条绩效指标，其中：数量指标32条、质量指标23条、时效指标2条、成本指标4条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，完成61条。

2021年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。完成教育教学合格率100%，完成其他任务合格率100%，已完成目标。年度基本支出人员经费，已完成目标。促进基础教育发展，学生终生发展，学校发展，可持续影响满足可持续发展，完成目标。社会满意度未达到预期90%的目标。

（二）绩效目标未完成原因分析

   教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

三、绩效自评结论

2021年办学水平有明显提升；促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业效果明显；促进教育事业发展，教育教学质量有所提升。综合自评得分95分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

目标分15分，完成分15分，已完成目标。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.96%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为10.50%，无政府采购预算。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存基本完整，资产配置合理，因学校资产较多，在执行资产管理的过程中，受资产使用年限限制等因素，资产更新和处置存在滞后性。资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率大于90%。

目标分20分，完成分19分，资产管理安全性扣1分，基本完成目标。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标67条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标61条，实际完成率和完成及时率为91.04%，质量达标率为100%。

目标分35分，完成分34分，质量达标率扣1分，基本完成目标。

（四）效果情况分析

2021年办学水平有明显提升；促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业效果明显；促进教育事业发展，教育教学质量有所提升。

目标分30分，完成分27分，部门社会效益扣2分，社会公众或服务对象满意度扣1分，基本完成目标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3.部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全。

（二）改进的方向和具体措施

1.单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2.单位要严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3.单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

六、主要经验及做法

1.注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以确保专项资金均能够保质保量执行到底。

2.建立动态管理机制。在各项资金执行过程中，注重对学校各项资金的动态管理，定期公布各项资金执行进度。

3.加强对项目的过程管理。设备采购，工程维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购中心办理，从资金申报、项目审定、采购审批、招投标等，实现政府采购全过程的公开、公平、透明。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市泸江小学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市泸江小学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表