开远市第九中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

认真完成国家九年制义务教育的中学阶段，全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我校编制人数：149人，年初在校教职工139人，年末在校教职工136人，变动原因：新增1人，退休4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

认真完成国家九年制义务教育的中学阶段，全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

结合我校工作实际,坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，争创社会满意学校和家长满意教师。 加强校园文化建设，创建有特色的校园文化。关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

2.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

3.进一步实施了校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，实施开展校园广播、校园电视等，打造有特色的校园文化。

4.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。规范动态管理学生“一生一档”材料，积极配合乡镇街道办事处做好依法控辍保学“四步法”的实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局年初预算批复》，2021年预算批复数为2,504.48万元，其中： 2050203初中教育1,862.37万元； 2080502事业单位离退休4.44万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214.43万元； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.69万元； 2080801死亡抚恤3.95万元； 2101102事业单位医疗补助150.07万元； 2101103公务员医疗补助89.86万元； 2210201住房公积金167.68万元。

2.整体收支情况

2021年部门整体实际收入3,043.41万元，支出3,045.30万元。其中：项目年初结转和结余19.52万元，实际收入435.10万元，支出454.56万元。

3.预算执行情况

2021年预算数为2,504.48万元，全年收入决算数为3,043.41万元，全年支出决算数为3,045.30万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我校以2021-2022学年工作计划作为本年度学校工作的行动指南，认真贯彻执行工作计划中的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰。制度完备，管理规范，执行有力，校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，学生面貌好，教师和谐团结、奋发向上；学生各类资助得以落实；学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合评定，成效显著，教育教学质量有所提升。

（二）绩效目标未完成原因分析

教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=10%，实际为1.81%，原因为：疫情原因，减少老师外出培训。

三、绩效自评结论

本次评价采用定量与定性相结合，学校各相关部门直接参与评价的方式进行。通过对“开远市第九中学校2021年度整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。开远市第九中学校2021年度整体支出绩效自评分为 97.70 分，整体支出自评等级为“ 优 ”。各项工作推进良好，教学质量优异。 

我校严格按照相关文件要求做好学校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

1.整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

3.本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

4.基本支出保障根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不含基本支出内容。

5.本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率符合财政相关规定。

（二）过程情况分析

1.单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为-18.38%，符合财政相关规定。

2.单位本年度“三公经费”控制率为68.57%， “三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率符合财政相关规定。

3.单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率符合财政相关规定。

4.单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

5.单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

6.单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。

7.按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

8.对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

9.按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

10.为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

11.资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

12. 固定资产利用率95%，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率符合财政相关规定。

13. 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率符合财政相关规定。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标66条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标65条，实际完成率和完成及时率为98%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本单位2021年财政预算资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

1.明确主体，强化主体责任。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。   　　

3.从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价找出资金使用存在的问题，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善各项资金的管理和使用。

六、主要经验及做法

（一）对2021年部门整体支出和项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年同期数据和2020年部门支出情况进行比较分析。   　　

（二）查阅2021年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。   　

（三）对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。   　　

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出和项目支出绩效跟踪自评报告。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市第九中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2：开远市第九中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表