开远市教育科学研究所2023年部门预算编制说明

开远市教育科学研究所2023年预算公开目录

第一部分 开远市教育科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市教育科学研究所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市教育科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：党政办公室、中学教育研究室、小学学前教育研究室、教师培训办公室、教育理论研究室、电化教育室、开远教育编辑室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

以创建“一支部一品牌”为契机，打造教科所“三型一强”党建品牌。以党建带团建，促进教科所教研队伍茁壮成长。以切实提高教学质量为中心，以教育科研队伍建设为抓手，推进开远教学成绩、教科研工作上新台阶。加强全市各学校教学质量监测管理，持续推进素质教育，全面培养学生人文、体育、艺术和科技方面的素质。加强幼儿园教育教学指导工作，提升保育质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7005042.70元，其中：一般公共预算7005042.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加536292.37元，主要原因是教职工调整基本工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7005042.70元，其中:本年收入7005042.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7005042.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加536292.37元，主要原因是教职工调整基本工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7005042.70元。财政拨款安排支出 7005042.70元，其中：基本支出7005042.70元，与上年对比增加53.63元，主要原因是教职工调整基本工资；项目支出0元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位没有预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1．2050299其它普通教育支出：2023年预算数为4974979.50元，主要用于单位开展正常业务，主要包含工资、绩效、办公费、车辆运行维护费、接待费等。

2．2080502事业单位离退休：2023年预算数为18600元，主要用于退休职工及退休党员日常开支，主要包含退休党员活动经费、节日慰问、生病慰问、订阅报刊杂志等。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为717131.48元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出，主要包含养老保险缴费支出等。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数为84040.03元，主要用于教职工职业年金缴费支出，主要包含职业年金缴费支出等。

5．2101102事业单位医疗：2023年预算数为387621.67元，主要用于教职工基本医疗保险缴费及大病医疗缴费支出，主要包含教职工基本医疗保险缴费及大病医疗缴费等。

6．2101103公务员医疗补助：2023年预算数为271375.19元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出，主要包含在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出等。

7．2101199工伤保险：2023年预算数为13446.22元，主要用于教职工工伤保险缴费支出，主要包含工伤保险缴费支出等。

8．2210201住房公积金：2023年预算数为537848.61元，主要用于教职工住房公积金缴费支出，主要包含住房公积金缴费支出等。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年减少1000元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市教育科学研究所2023年公务接待费预算为1000元，较上年增加减少1000元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：严格按照上级相关规定，规范公务接待工作，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年没有增减。其中：公务用车购置费0元，较上年没有增减；公务用车运行维护费10000元，较上年没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市教育科学研究所2023年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市教育科学研究所资产总额961478.48元，其中，流动资产626604.70元，固定资产334873.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17929.25元，其中流动资产减少58478.03元，固定资产增加40548.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：李萍     联系电话：0873-7123229

监督索引号53250200936001800111