开远市第二中学校2023年部门预算编制说明

 开远市第二中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第二中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第二中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第二中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学；

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

开远市第二中学校为开远市教育体育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用事业单位会计制度。我校2023年年初有实有教职工人数81人，全为全额财政拨款人员;现有20个教学班,912名学生。

我校共设置12个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、总务处、政教处、学生处、教务处、教科室、财务室、资助中心、信息中心、工会、团委。我校无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，在上级党委、政府和教育体育局的领导下，开远市第二中学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。2023年重点工作和努力方向：

不忘初心、牢记使命，继续前进。在党的精神指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育，为社会的发展作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：事业编制81人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14906619.27元，其中：一般公共预算14906619.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1085878.62元，主要原因分析为1、上年我校在职教职工人数为80人，今年为81人，增加1人；2、2023年工资政策的改变。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14906619.27元，其中:本年收入14906619.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14906619.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1085878.62元，主要原因分析为1、上年我校在职教职工人数为80人，今年为81人，增加1人；2、2023年工资政策的改变。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14906619.27元。财政拨款安排支出14906619.27元，其中：基本支出14906619.27元，与上年对比增加了1085878.62元，主要原因分析为1、上年我校在职教职工人数为80人，今年为81人，增加1人；2、2023年工资政策的改变；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育10969429.40元；2080502事业单位离退休离退休12600元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1504397.66元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出68247.81元；2080801死亡抚恤9276.60元；2101102事业单位医疗771917.5元；2101103公务员医疗补助414244.59元；2101199其他行政事业单位医疗支出28207.46元；2210201住房公积金支出1128298.25元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年减少2000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第二中学校2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二中学校2023年公务用车购置及运行维护费为28000元，较上年减少2000元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28000元，较上年减少2000元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：公务用车运行维护费减少的原因为响应国家号召，厉行节约，减少公务用车的出车率。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：指国家机关、团体、事业单位未来一定时期的收支计划，同时，预算也指企业或个人在未来一定时期内的经营、资金、财务等方面的收入、支出和现金流量的总体规划。它以货币的形式显示各种经济活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第二中学校资产总额4855273.09元，其中，流动资产1451376.56元，固定资产3403896.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1125102.48元，其中固定资产减少247052.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值35997.46元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：李倩     联系电话：0873—7121890

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