开远市第三中学校2023年部门预算编制说明

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开远市第三中学校2023年预算公开目录

第一部分开远市第三中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第三中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

             开远市第三中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市第三中学校下设7个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会、教科室。

    我单位无所属单位。 

（三）重点工作概述

1、党政办公室

负责学校行政和党建各事项协调工作和文件收发工作，负责学校人事工作及考勤纪律工作。

2、教务处

总体负责学校教学方面的工作，包括招生考试、教师教学安排，统一协调各学科各年级各班级的教学安排。

3、总务处

总体负责学校后勤工作，包括学校建设零星修缮、食堂营运管理及食品安全工作、学校财务管理、学校设备设施管理、学生资助工作、学生宿舍管理、后勤人员管理、疫情防控工作、固定资产管理以及采购工作。

4、政教处

总体负责学校安全工作和德育工作，与总务处和校团委共同负责疫情防控工作。

5、校团委

总体负责学校团建工作和学校卫生环境工作，与总务处、政教处共同负责疫情防控工作。

6、校工会

负责监督学校执行劳动相关法律法规保障职工合法利益，建设和谐教职工氛围和职工精神文明建设工作。

7、教科室

主要负责教师继续教育工作和教育科学研究工作，提升职工业务水平，为高质量教育提供保障。

二、预算单位基本情况

开远市第三中学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：事业编制46人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7918637.55元，其中：一般公共预算7918637.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少194058.99元，减少了2.39%，主要原因是2022年人员调出6人，调入2人，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7918637.55元，其中:本年收入7918637.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7918637.55元。

与上年对比收入减少194058.99元，减少了2.39%，主要原因是2022年人员调出6人，调入2人，人员减少。

四、预算单位支出情况

（一）部门预算支出情况

2023年开远市第三中学校部门预算总支出7918637.55元。财政拨款安排支出 7918637.55元，其中：基本支出7918637.55元，与上年对比减少194058.99元，减少了2.39%，主要原因是2022年人员调出6人，调入2人，人员减少；财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出5819101.73元,社会保障和就业支出840437.74元,卫生健康支出709514.25元,住房保障支出599395.31元。项目支出0元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

    1、2050203初中教育：2023年预算数为5819101.73元，主要用于单位正常业务工作开展，主要包含工资、社会保障、办公费等。

2、2080502事业单位离退休：2023年预算数为9600元，主要用于事业单位离退休工作开展，主要退休人员办公费等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为799193.74元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，主要包事业单位基本养老保险缴费。

4、2080801死亡抚恤：2023年预算数为31644.00元，主要用于遗属补助。

5、2101102事业单位医疗：2023年预算数为413036.45元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为事业单位医保金。

6、2101103 公务员医疗补助：2023年预算数为231681.44元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为公务员医疗补助。

7、2101199 其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为14984.88元，主要用其他行政事业单位医疗支出。

8、2210201 住房公积金：2023年预算数为599395.31元，主要用住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第三中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年减少1600.00元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第三中学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第三中学校2023年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少1600.00元，下降11.76%，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第三中学校资产总额2888928.99元，其中，流动资产472206.99元，固定资产2414902.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1820.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少243812.34元，其中固定资产增加327324.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：李俊杰    联系电话：0873-7346283

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