开远市第十一中学校2023年部门预算编制说明

 开远市第十一中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第十一中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第十一中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第十一中学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，负责实施初中学历教育教学研究，电化教学，教师培训，推进课堂教学改革，促进基础教育发展，完善目标管理体系。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、教务处 、教科室、政教处、总务处、团委、工会、内控小组。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、保证学校教学的正常进行，购入教学设备极大地提高学校办学水平，提升教师业务技能。

2、认真执行上级相关法律法规，做好经费预算和支出，执行过程中严格财务管理，严格审批，确保国家义教经费的安全和规范使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制166人。在职实有166人，其中： 财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 123人，其中：离休 0人，退休123人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 31,729,121.23元，其中：一般公共预算31,729,121.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,124,010.44元，增长3.67%，主要原因分析是一般公共预算收入（本级财力安排）增加1,124,010.44元，增长3.67%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入31,729,121.23元，其中:本年收入31,729,121.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,729,121.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,124,010.44元，增长3.67%，主要原因分析是一般公共预算收入（本级财力安排）增加1,124,010.44元，增长3.67%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 31,729,121.23元。财政拨款安排支出31,729,121.23元，其中：基本支出31,729,121.23元，与上年对比增加1,124,010.44元，增长3.67%，主要原因（1）教育支出减少1,859,521.28元，（2）社会保障和就业支出增加512,775.98元，其中：事业单位离退休增加4,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加723,737.26元，机关事业单位职业年金缴费支出减少203,689.28元，死亡抚恤减少11,472.00元，（3）卫生健康支出增加32,204.52元，（4）住房保障支出增加2,438,551.22元（2022年部门预算系统数据生成归口至教育支出）；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）教育支出共22,672,044.82元，2050203初中教育22,672,044.82元，其中：基本支出22,672,044.82元；（2）社会保障和就业支出共3,633,234.22元，2080502事业单位离退休75,000.00元，其中：基本支出75,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,251,401.63元，其中：基本支出3,251,401.63元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出286,360.59元，其中：基本支出286,360.59元；2080801死亡抚恤20,472.00元，其中：基本支出20,472.00元；（3）卫生健康支出共2,985,290.97元，2101102事业单位医疗1,726,250.18元，其中：基本支出1,726,250.18元；2101103公务员医疗补助1,198,077.01元，其中：基本支出1,198,077.01元；2101199其他行政事业单位医疗支出60,963.78元，其中：基本支出60,963.78元；（4）住房保障支出共2,438,551.22元，2210201住房公积金2,438,551.22元，其中：基本支出2,438,551.22元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十一中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,700.00元，较上年减少2,300.00元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十一中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年因公出国（境）费无预算。

（二）公务接待费

开远市第十一中学校2023年公务接待费预算为13,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待230人次。

下降原因：执行厉行节约政策，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十一中学校2023年公务用车购置及运行维护费为58,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费58,200.00元，较上年减少1,800.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因：执行厉行节约政策，控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 开远市第十一中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第十一中学校资产总额5,200,477.65元，其中，流动资产954,428.51元，固定资产4,246,049.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少326,559.53元，其中固定资产减少851,061.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值36,933.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：姜合琼             联系电话：0873-7236138

监督索引号53250200936001400111