开远市第一中学校2023年部门预算编制说明

开远市第一中学校2023年预算公开目录

第一部分 开远市第一中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第一中学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                  开远市第一中学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策,认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

   （二）机构设置情况

    开远市第一中学校属于开远市教育体育局下属部门，我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教科室、工会、总务处、教务处、政教处、学生资助中心、团委、综治办。

   我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

    2022年学校在啦啦操、北斗创新、学生体育竞赛等方面多次获得名次。党建方面也获得不少殊荣。高考成绩取得一定突破，州内一类学校高中教学质量综合考核中名列第三名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制346人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制346人。在职实有323人，其中： 财政全额保障323人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 113人，其中： 离休 3人，退休 110人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（截至2022年12月）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 60998605.25元，其中：一般公共预算60998605.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1404615.36元，主要原因分析调整工资收入，人员经费较上年增加；国家体制改革，原民办公助学校开远实验中学并入开远市第一中学校办学，相应的学生人数增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 60998605.25元，其中:本年收入60998605.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60998605.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1404615.36元，主要原因分析调整工资收入，人员经费较上年增加；国家体制改革，原民办公助学校开远实验中学并入开远市第一中学校办学，相应的学生人数增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 60998605.25元。财政拨款安排支出 60998605.25元，其中：基本支出60998605.25元，与上年对比增加了1404615.36元，主要原因分析调整工资收入，人员经费较上年增加；国家体制改革，原民办公助学校开远实验中学并入开远市第一中学校办学，相应的学生人数增加，公用经费增加；

项目支出0元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203初中教育：2023年预算数为130490元，主要用于学校办公费及初中生奖助学金24490元。

（二）2050204高中教育：2023年预算数为43068209.76元，主要用于学校正常业务开展，包括工资、办公费、住房公积金、业务费等；

（三）208社会保障和就业支出：2023年预算数为7923567.4元，主要包括2080502事业单位离退休575504元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6238079.06元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1104920.34元、2080801死亡抚恤5064元；

（四）210卫生健康支出：2023年预算数为5197778.8元，主要包括2101102事业单位医疗3249637.22元、2101103公务员医疗补助1831177.6元、2101109其他行政事业单位医疗支出116963.98元。

（五）221住房保障支出：2023年预算数为4678559.29元，主要包括2210201住房公积金4678559.29元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计427021元，较上年增加296071元，增长226%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一中学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第一中学校2023年公务接待费预算为84681元，较上年减少2619元，下降3%，国内公务接待批次为106次，共计接待1060人次。

下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第一中学校2023年公务用车购置及运行维护费为342340元，较上年增加298690元，增长684%。其中：公务用车购置费300000元，较上年增加300000元，增长100%；公务用车运行维护费42340元，较上年减少1310元，下降3%。2023年预算购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆（计划2023年购置1辆汽车）。

公务用车购置费增长原因：2022年预算无公务用车购置费，2023年预算购置公务用车一辆，大概约300000元左右，较2022年预算增加100%。

公务用车运行维护费下降原因：公务用车运行维护费按规定逐年递减，2023年预算较2022年预算下降3%。

公务用车购置及运行维护费增长原因：2022年预算无公务用车购置费，2023年预算购置公务用车一辆，大概约300000元左右；公务用车运行维护费2023年预算较2022年预算下降3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  开远市第一中学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市第一中学校资产总额29367792.76元，其中，流动资产6396317.82元，固定资产22871474.94元，对外投资及有价证券100000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10029628.96元，其中固定资产增加9430304.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：刘敏    联系电话：0873-7126215

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