开远市体育运动产业发展中心2023年预算编制说明

开远市体育运动产业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 开远市体育运动产业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市体育运动产业发展中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市体育运动产业发展中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市体育运动产业发展中心、开远市业余少体校的职责：提供训练基地与相关服务、训练场地提供与管理、体育训练后勤保障、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作。促进体育事业发展、优秀运动队建设、后备人才培养、体育项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众体育竞赛管理与组织、表演赛组织、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋剂管理、相关宣传教育、相关体育科研。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、竞训部、训练部、后勤保障部。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

完成年度工作目标：一、市体育中心：（1）根据2023年开远市体育竞赛计划，市体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）完成各级未在计划内的各类省、州体育赛事承办、协办工作。（3）完成上级组织承办的各类体育赛事活动。（4）组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动。

二、市业余少体校（1）做好教练员、运动员日常管理工作；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练任务，做好迎接云南省、州各项体育赛事（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极组队参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我选拔队员的工作，通过教练、运动员的努力，力争向上级训练单位输送优秀的体育后备人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

开远市体育运动产业发展中心纳入预算经编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,274,434.30元，其中：一般公共预算2,274,434.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年的部门财务总收入2,126,722.23元对比增加147,712.07元，增加了6.94%，增加主要原因分析：人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,274,434.30元，其中:本年收入2,274,434.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,274,434.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年的部门财务总收入2,126,722.23元对比增加147,712.07元，增加了6.94%，增加主要原因分析：人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,274,434.30元。财政拨款安排支出 2,274,434.30元，其中：基本支出2,274,434.30元，与上年对比增加147,712.07元，主要原因分析：人员工资增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.207（类）03（款）07（项）2023年预算数为357,398.33元，2022年预算数为349,196.26元，较上年执行数增加8,202.07元，占总预算支出15.71%，主要人员工资增加。

2.207（类）03（款）08（项）2023年预算数为1,302,827.65元，2022年预算数为1,261,894.89元，较上年执行数增加40,932.76元，占总预算支出57.28%，主要人员工资增加。

3.208（类）05（款）02（项）2023年预算数为3,000.00元，2022年预算数为3,000.00元，较上年执行数无变化，占总预算支出0.13%。

4.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为236,799.40元，2022年预算数为178,690.29元，较上年执行数增加58,109.11元，占总预算支出10.41%，主要是机关事业单位养老保险缴费增加。

5.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为123,485.17元，2022年预算数为125449.13元，较上年执行数增加1,963.96元，占总预算支出5.43%，主要是事业单位医疗支出增加。

6.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为68,884.21元，2022年预算数为68,713.11元，较上年执行数增加171.1元，占总预算支出3.03%，主要是公务员医疗补助增加。

7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为177,599.55元，2022年预算数为139,778.55元，较上年执行数增加37,821.00元，占总预算支出7.81%。主要是住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11,800.00元，其中：政府采购货物预算11,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市体育运动产业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,400元，较上年减少600.00元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市体育运动产业发展中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市体育运动产业发展中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2022年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市体育运动产业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为18,400.00万元，较上年减少600.00元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2022年预算相比减少600元，减少原因：坚持厉行节约、成本控制减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市体育运动产业发展中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市体育运动产业发展中心资产总额5,723,768.73元，其中，流动资产5,203,290.80元，固定资产520,477.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,474,761.42元，其中固定资产增加487,476.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分开远体育运动产业发展中心2022年部门预算表

（附件17张表）

联系人：谈金华                   联系电话: 0873-7222327

监督索引号53250200936000100111