开远市灵泉小学2023年部门预算编制说明

 开远市灵泉小学2023年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市灵泉小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市灵泉小学是隶属开远市教育体育局的二级预算单位，单位性质是全额拨款财政补助的公益一类事业单位。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教导处、德育室、总务室、教科室、办公室、大队室、财务室。人员设置情况：校长1人，副校长2人，工会主席1人，中层干部8人。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人，其中： 离休 0人，退休 95人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13866049.34元，其中：一般公共预算13866049.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长了4.6%，主要原因是：2022年调整在职人员基本工资标准，职工工资福利支出增加，导致年初预算收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13866049.34元，其中:本年收入 13866049.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13866049.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了4.6%，主要原因是：2022年调整在职人员基本工资标准，职工工资福利支出增加，导致年初预算收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13866049.34元。财政拨款安排支出 13866049.34元，其中：基本支出13866049.34元，与上年对比增长了4.6%，主要原因是：2022年调整在职人员基本工资标准，职工工资福利支出增加，导致年初预算收入有所增长。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育9810032.24元；2080502事业单位离退休58200.00元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出1410816.98元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出88878.98元；2080801死亡抚恤29268元；2101102事业单位医疗761450.68元；2101103公务员医疗补助622836.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出26452.82元；2210201住房公积金1058112.73元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500元，较上年减少500元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

开远市灵泉小学2023年公务接待费预算为7500元，较上年减少500元，下降6.25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市灵泉小学资产总额7296874.96元，其中，流动资产652269.65元，固定资产6284604.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产360001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加563689.52元，其中固定资产增加172854.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

联系人：余会      联系电话：0873-7143179

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