开远市灵泉中心校2023年部门预算编制说明

开远市灵泉中心校2023年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市灵泉中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。在市政府下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进义务教育全面发展。按规按量使用各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教体局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构,包括:校长室、教务室、总务室、教师办公室、财务室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）确保安全稳定，继续创安全文明平安校园；（2）健全学生自治管理组织，形成良好行为习惯；（3）加强校本教研，严格落实教学常规管理及常规量化考核制度，确保教育质量稳中有升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制95人。在职实有104人，在职实有人数中特岗教师8人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 19170480.71元，其中：一般公共预算19170480.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入16647881.07元对比，增加15.15%，主要原因分析：因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 19170480.71元，其中:本年收入 19170480.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19170480.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年收入16647881.07元对比，增加15.15%，主要原因分析：因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19170480.71元。财政拨款安排支出 19170480.71元，其中：基本支出19170480.71元，与上年16647881.07元对比，增加15.15%，主要原因分析：因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。项目支出0元，与上年项目支出0元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205类教育支出：2023年预算数为14038257.04元，主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含主要包含城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

2.208类社会保障和就业支出：2023年预算数为2055075.9元,主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出：2023年预算数为1620833.97元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

4.221类住房公积金支出：：2023年预算数为1456313.8元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算5475元、政府采购服务预算1525元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远灵泉中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000元，较上年减少2000元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

开远市灵泉中心校2023年公务接待费预算为10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少变化原因：每年压缩三公经费10%，所以较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉中心校2023年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费7000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预异财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本校资产总额7396798.18元，其中，流动资产1388051元，固定资产5650948.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程357798.26元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增321591.91元，其中固定资产增加643307.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

联系人：李佳    联系电话：0873-7133423

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