开远市体育运动产业发展中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。

市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

2.机构设置及人员情况

机关设置情况：内设办公室、财务室、后勤保障部、竞赛部、场馆经营部。

人员情况，2021年市业余少体校，编制10名，实有人数9人，市体育中心，编制4名，实有人数3人，

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）重点工作任务情况

①政治思想方面

少体校、体育中心全体职工认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开展“两学一做”学习教育常态化活动，对宣传党的方针政策，帮助群众解决困难，切实改进工作作风，赢得了市民的信任和支持，为实现“中国梦”，为我市创文工作添砖加瓦，少体校全体职工心往一处想，劲往一处使。

②疫情防控工作

在日常训练中严格按照疫情防控要求，认真检查核实队员的外出、体温监测等工作，在训练期间无队员有新冠问题。

    ③日常工作    

少体校、体育中心业余训练工作在疫情的情况有序进行，各项目梯队建设完善，认真完成训练和参赛任务。

    （2）市少体校、体育中心2022年工作计划

    ①做好教练员、运动员日常管理；

②少体校、体育中心各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；

③各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；

④积极配合上级训练单位到我校的队员选拔工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；

⑤完成领导交办的各项工作任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、精心组织、认真做好市委、市政府组织的各种大型体育活动的服务工作；2、策划承办好开远市元旦穿城赛跑、迎新春系列比赛、高质量地完成了各项群众体育比赛和竞技体育比赛的承办和服务工作；3、组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动，体育中心所有体育场馆全年实施免费（低收费）开放；4、认真完成与市教育体育局签订的工作目标责任的各项工作；5、建立完善体育中心、少体校各项管理制度，抓好各项工作，进一步强化职工服务质量，提升体育场馆的工作效率；6、立足场馆，做好青少年寒、暑假的假期培训工作，培训班开设了篮球、网球、游泳、武术、羽毛球、乒乓球等项目，培训时间为早、中、晚三个时段，培训工作取得良好的社会效果；7、场馆每年免费承办省级、州级、市级体育比赛多次，高质量完成各项比赛开、闭幕式工作，并做好各项服务工作。8、围绕中心，持续创新，推动体育工作形成新特色，提升品位、突出亮点、形成特色，为建设和谐开远提供体育动力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、体育中心：（1）根据2021年开远市体育竞赛计划，体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省第二届青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。

2、业余少体校：（1）做好教练员、运动员日常管理； （2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4)积极配合上级训练单位到我校的队员选拔工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；(5)完成领导交办的各项工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、利用项目绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金预算决策和管理水平。

2、通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入207.00万元，其中：基本支出207.00万元，项目支出0万元。

2、整体收支情况

2021年初结余资金2,161,777.62元，2021年财政拨款收入5,579,173.39元，具体为：

（1）市级财政拨款收入2,280,743.47，其中：一般公共预算收入：2,280,743.47元，政府性基金收入0.00元。

（2）上级财政拨款收入3,298,429.92.00元，其中：一般公共预算收入0.00元，政府性基金收入3,298,429.92.00元。

2021年度财政拨款支出6,399,173.39元，具体为：

（1）一般公共预算财政拨款支出2,360,743.47元，其中：基本支出2,066,529.57元，项目支出294,213.90元。

（2）政府性基金预算财政拨款支出4,038,429.92元，其中：基本支出0.00元，项目支出4,038,429.92元。

3、预算执行情况

2021年财政拨款收入5,579,173.39元，比年初预算增加3,509,305.41元，支出数为6,399,173.39元，比年初预算增加5,671,083.03元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、全民健身活动广泛开展，广大群众真正得实惠。

2、传统赛事继续上演，协助其他单位举办体育赛事活动。

3、狠抓业余训练，竞技体育取得好成绩。

4、体育场馆免费、低收费开放工作有声有色。

5、党风廉政建设工作扎实，取得成效。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成的原因：一是上半年因为疫情影响下拨资金和项目启动实施比较晚；二是部分项目单位因履行项目手续及招标采购程序，耽误了项目推进速度；三是单位在项目资金到位后，缺乏紧迫感，没有抓紧时间启动实施。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市体育运动产业发展中心2021年度部门整体支出绩效评价得分为99分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

1、整体绩效目标设定

开远市体育运动产业发展中心已由开远市教育体育局统一设立合理的年初部门整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2、项目绩效目标设定

项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化。

3、预算编制科学性

预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。

4、基本支出保障

基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5、重点支出保障率

重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

1、预算执行率

预算执行支出进度9月30日前≥80%；截止2021年12月30日，预算执行进度为82.67%，未达95%。

2、结转结余变动率

2021年度结转结余变动率为-37.93%。

3、“三公经费”变动率

2021年度“三公经费”变动率为-58.57%。

4、“三公经费”控制率

2021年“三公经费”控制率为15.10%。

5、政府采购执行率

2021年政府采购率达100%。

6、收入合规：收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7、支出合规:符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8、管理制度健全:具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

9、有效落实绩效主体责任：成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

10、资料、信息报送、预决算公开及时。

11、资产管理制度健全:具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

12、固定资产利用率

2021年度固定资产利用率达100%。

（三）产出情况分析

1、部门年度重点工作实际完成率100%。

2、2021年绩效目标对应绩效指标的实际完成率为100%。

3、2021年绩效目标对应绩效指标的完成及时率为100%。

4、2021年绩效目标对应绩效指标的质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

1.社会效益

社会效益达到全部预期指标，效益较为明显。

2.可持续影响

可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

3.行政效能

行政效能，未发生廉政问题，预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

4.社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度较好。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在预算的执行率还有欠缺。

（二）改进的方向和具体措施

以后我们将加强资金的使用率，加强业务部门与财务部门的衔接，让财务部门知晓业务部门的工作开展到哪里，后面的工作如何开展，以便使资金用到实处。按照< <预算法>>及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市体育运动产业发展中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市体育运动产业发展中心2021年度整体支出绩效目标完成情况表