开远市教职工管理服务中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责职能

我中心负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

2.机构设置及人员情况

根据《开远市机构编制委员会关于成立开远市教职工管理服务中心的批复》（开机编字〔2017〕12号）文件同意成立“开远市教职工管理服务中心”为市教育局下属财政全额拨款以专业技术岗位为主的相当于股所级公益一类事业单位，年末在职人员20人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

全面实施教职工“市控局管校聘”。负责全市教职工编制调整、总量控制、岗位设置、轮岗交流，建立全市教职工人事关系、签订事业单位聘用合同，组织、指导、监督教职工竞聘上岗、未聘教职工管理、培训，承办教职工集中管理的其它事务性工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

    全面实施教职工“市控局管校聘”,通过三至五年的努力，建立一支结构合理、责任心强、充满活力的教职工队伍，为实现开远教育“州内领先，省内一流”目标提供强有力的师资保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

拟定《开远市义务教育学校校长教师交流轮岗实施方案》，通过建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为加强预算管理、规范财务行为而制定了管理制度，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；全面实施预算绩效管理相关要求、落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》，2021年部门预算收入305.42万元。

2.整体收支情况

2021年度市级财政拨款一般公共预算收入为305.42万元，

2021年度市级财政拨款政府性基金收入0元，2021年度上级财政拨款一般公共预算收入0元，2021年度上级财政拨款政府性基金收入0元。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)306.29元，2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元，2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出0元。2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出0元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体收入305.42万元，支出306.29万元，预算执行率为99.6%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条。截止2021年12月31日，已完成9条，未完成1条，包括：数量指标1条，义务教育学校校长教师交流轮岗执行20人次，未达60人次。

（二）绩效目标未完成原因分析

    义务教育学校校长教师交流轮岗从9月份开始执行，需逐步推开。

三、绩效自评结论

2021年度基本达成了年初绩效目标，通过建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分96.8分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

制定了年度预算整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，清晰、细化且可衡量。项目均设有绩效目标；目标科学合理、明确，目标细化且目标量化。在预算配置中，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况，支出只涉及基本支出，无项目支出及项目绩效目标。

（二）过程情况分析

按照财政部门要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，结转结余变动率-42.56%，“三公经费”变动率45%，“三公经费”控制率85.13%，当年无政府采购事项，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，无项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度，管理办法、制度、措施是否得到有效执行，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，近三年内无人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题，能够按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，资产管理制度合法、合规、完整，且能有效执行，资产保存完整、配置合理、账实相符、处置规范，无有偿使用及处置收入，固定资产利用率>90%。

（三）产出情况分析

按时完成党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，部门履职实际完成率达90%，部门履职完成及时率达90%，质量达标率达到要求标准。

（四）效果情况分析

社会效益：充分调动教师工作积极性。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和教职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效指标不完善、预算编制和执行存在差异，部分预算没有执行完，预算资金使用率有待提高。原因是对部门整体支出绩效目标的编制欠缺长远规划，对绩效目标的执行落实监控不到位。

（二）改进的方向和具体措施

提高对部门整体支出绩效的认识，充分理解评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，完善管理制度，实施事前评估、绩效跟踪和绩效评价。

六、主要经验及做法

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的大幅度调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市教职工管理服务中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市教职工管理服务中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表