开远市第六中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

2、机构设置及人员情况

 开远市第六中学坐落于红河州东大门——开远市中和营镇，地处两州（红河、文山）四市县（开远、砚山、邱北、弥勒）交接处，距开远城区70多公里。创办于1975年。学校占地面积28050平米，建筑面积16451平方米，绿化面积2053平方米。学校教学区、活动区、生活区布局合理，电脑室、实验室、音乐室、美术室、图书室、校园网、视频监控系统和校园音响系统一应俱全，新建的塑胶足球场、教师宿舍、教学楼、综合楼交相辉映。学校现有教学班19个，学生851名，教职工73人，其中专职教师69人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、工作目标：

（1）党建方面：加强组织建设，提升领导管理能力，健全监督机制，保障支部堡垒作用。

（2）安全方面：健全组织，明确职责，提升校园安全基础设施的建设，加强教育，强化师生安全意识。

（3）教学方面：严加教学成绩，使达标率进一步提升，立足于全面育人，为学生创造积极向上，勤奋好学的学习范围。

（4）学生膳食方面:强化食堂管理人员以及工作人员业务能力，合理计划安排好资金已经菜谱的搭配，提升学生膳食营养。

2、工作重点：认真组织开展各项学术研讨活动，开展师资队伍培训与建设，提升教学质量，控制学生流失率。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、党建方面：（1）加强组织建设，提升领导管理能力。（2）健全监督机制，保障支部堡垒作用。

2、安全方面：（1）健全组织，明确职责。（2）加强教育，强化师生安全意识。

3、教学方面：（1）严加教学成绩，使达标率进一步提升。（2）立足于全面育人，为学生创造积极向上，勤奋好学的学习范围。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算批复》2021年部门预算收入1,306.18万元，其中：基本支出1,306.18（包含工资福利收支1276.67万元，商品和服务支出22.47万元，对个人和家庭的补助收支7.04万元）；项目支出安排预算为0万元。

2、整体收支情况

    2021年度，我校收入1,509.87万元，支出1,531.73万元。

3、预算执行情况

2021年部门预算收入1,306.18万元，其中：基本支出1,306.18（包含工资福利收支1,276.67万元，商品和服务支出22.47万元，对个人和家庭的补助收支7.04万元）；项目支出安排预算为0万元。支出1,531.73万元，因年中教职工晋升职称、新招录、调入人员等变动，相应的社保以及工资福利支出增加，故导致支出数大于年初预算数。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效目标的实现情况：不断加强现代化管理，加强社会、家庭的多元化联系，绿化、美化、净化校园，建设一支研究型教师队伍，力争有一项课题研究，每位教师至少有一项专业特长。学校综合实力和社会影响力要有稳步提升，把学习办成有一定办学特色、教学手段较为先进、教育教学质量超过同类地区学校的领先水平。

2.社会效益：提升教育教学质量，促进教育事业发展。促进

教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.教师家访次数：年初计划次数1500次，本年实际完成1200次。原因分析：经过近两年来，控辍保学工作的不断推进，学生辍学率大幅减少，按上级要求所必须的家访次数减少，现维持的家访多为老师自发性的家访，故年初设定的次数过多。

2.骨干教师增加数量：年初计划增加1人，本年实际增加0人。原因分析：上级指标的硬性规定，本年度我校指标增加的为“教坛新秀”，而未增加“骨干教师”的指标名额，故本年度我校骨干教师增加人数为0人。

3.年度教育教学论文数量：年初计划大于等于71篇，实际完成30篇。原因分析：按上级要求，不需要71篇教育教学论文。

4.发放寄宿生生活补助资金：年初计划发放资金871062.5元（按去年的发放金额计划），本年度实际发放777093元。未完成原因分析:去年的生活补助，按上级要求是住校生以及“四类”生中的走读生全覆盖发放，但今年控制了发放名额，评选等级评为“困难”的学生才发放，故本年度发放金额总体减少，达不到年初计划的金额。

5.享受寄宿生生活补助学生人数：年初计划人数：1352人，本年度实际享受680人。原因分析：去年的生活补助，按上级要求是住校生以及“四类”生中的走读生全覆盖发放，但今年控制了发放名额，评选等级评为“困难”的学生才发放，故本年度发放人数减少，达不到年初计划的金额。

三、绩效自评结论

绩效自评价得分96.1分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评价得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为95.62%，结转结余变动率为-23.52%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：预算管理制度不健全。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度。相关资产管理制度得到有效执行。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标62条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标57条，实际完成率和完成及时率为92%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2、部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3、部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全，例如修缮发票没有附修缮合同。

4、在投入情况中预算配置，预算执行情况过程中存在不达标情况，并及时进行了整改。

（二）改进的方向和具体措施

1、建议单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2、建议单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3、建议单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

六、主要经验及做法

    1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

　　2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确。

　　3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

　　4、做好寄宿生生活补助的发放工作。