开远市第七中学校2021年度部门整体支出绩效 单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

远市第七中学校是一所农村学校，承担着开远市马者哨初中教育的工作。隶属于市教体局，具有独立法人资格，杨绍荣为法定代表人。

2、机构设置及人员情况

学校共有7个教学班，在校学生288人，全校教职工28人。

内设机构：党政办公室、教务处、总务处、政教处。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

加强党建工作的建设：推进我校党建工作职责化、规范化；建立党建工作考核评价制度。强化德育工作建设：加强学生日常行为习惯管理，创建和谐校园；各科教师结合教程渗透德育教育；加强学生法制教育；落实德育常规检查；开展“关爱工程”，关注留守儿童；加强学生心理健康教育。提高教学工作质量：教师提前备课；开展听评课活动，促进教师教学水平；坚持检测，从考试中发现不足，提高成绩；促进校本可研扎实的开展。强化安全工作，创建“平安校园”：签订各类《安全责任书》，完善校园安全责任制度；加强对学生的安全教育，提高学生的安全意识和自我保护意识；进行安全演练，对学校定期进行安全检查；加大综合治理，净化校园及周边卫生和交通环境。加强控辍保学及学生资助政策的宣传力度：做好流失学生的劝返工作，家访的同时进行学生资助政策的宣传，力保不让每一位学生因贫困而失学。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

学校必须在各项工作中树立创先争优的意识，全体教师群策群力、脚踏实地的开展好学校的各项工作。把学校办成让学生成才、让家长放心、让社会满意的农村中学，办学条件基本达到规范化的基本要求。

（三）当年部门整体支出绩效目标

不断加强现代化管理，加强社会、家庭的多元化联系，绿化、美化、净化校园，建设一支研究型教师队伍，力争有一项课题研究，每位教师至少有一项专业特长。学校综合实力和社会影响力要有稳步提升，把学习办成有一定办学特色、教学手段较为先进、教育教学质量超过同类地区学校的领先水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。  

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），2021年年初预算数为464.41万元，其中基本支出464.41万元。

2.整体收支情况

（1）2021年财政拨款收入共558.28万元，其中：2021年一般公共预算财政拨款收入558.28万元。

（2）2021年一般公共预算财政拨款支出共602.43万元，其中：基本支出495.58万元；项目支出106.95万元。

3.预算执行情况

2021年度部门整体资金的年度执行率为100%。 

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

年初将部门整体支出绩效目标细化、量化为63个绩效指标，截止2021年12月31日，已全部完成工作任务的绩效指标60个，完成部分工作任务的绩效指标2个，未完成工作任务的绩效指标1个，绩效目标实际完成率为95%。

（二）绩效目标未完成原因分析:

学年度教育教学论文>=60篇，实际完成30篇，原因为：按照上级要求一年不需要60篇教学论文；

学校每年新增图书>=2000册，实际完成0册，原因为：图书室图书册数按照学生的比例已经达标不需要新增。

三、绩效自评结论

绩效自评价得分96.2分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评价得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为5%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：预算管理制度不健全。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，但管理制度不健全。相关资产管理制度得到有效执行。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标63条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标60条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2、部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3、部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全，例如修缮发票没有附修缮合同。

4、在投入情况中预算配置，预算执行情况过程中存在不达标情况，并及时进行了整改。

（二）改进的方向和具体措施

1、建议单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2、建议单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3、建议单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

六、主要经验及做法

    1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

　　2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确。

　　3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

　　4、做好寄宿生生活补助的发放工作