开远市第十中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育（相关社会服务）

2.机构设置及人员情况

开远市第十中学校位于开远市东南部，距城区38公里，地处开远市大庄回族乡大庄村委会，开远市大庄回族乡是开远市唯一的一个回族乡，也是红河州唯一的一个回族乡。开远市第十中学校南、西面是广阔的粮田，东面、北面毗邻龙潭、桃树、老寨三个村委会，有33个自然村。大庄回族乡乡级公路由东向南，横穿而过，与昆河公路相连。在校学生487人。在编在职专任教师39人，退休教师5人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2021年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

完成初级中学教学任务，培养学生各方面应掌握的技能,提高师生整体素质；中考排名保持稳中有升,毕业生合格率达到100%，中考优秀率40%； 加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。

（三）当年部门整体支出绩效目标

完成初级中学教学任务，培养学生各方面应掌握的技能,提高师生整体素质；中考排名保持稳中有升,毕业生合格率达到100%，中考优秀率40%； 加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标每半年进行一次绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字[2021]1号）文件批复开远市第十中学校2021年部门预算654.41万元。

2.整体收支情况

2021年度共收入一般公共预算财政拨款800.34万元，其中基本支出收入668.95万元，项目支出收入131.39万元；全年共支出825.76万元，其中基本支出669.56万元，项目支出156.20万元。

3.预算执行情况

2021年度全年收入决算数800.34万元，年初结转和结余36.74万元，全年支出决算数825.76万元，全年预算执行率98.65%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年度批复的预算绩效目标60个三级指标，58个全部完成，2个完成目标一部分。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.教师培训开展次数仅占目标的34%，要原因是受疫情影响，教师培训减少。

2.教师培训费占年度公用经费总额比例仅为2.5%，没有超过10%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。

三、绩效自评结论

通过分析2021年度部门整体支出绩效目标的完成情况，我校2021年部门整体支出绩效情况自评得分98分，总体评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入情况分值15分，自评得分14.5分。设有整体支出绩效目标，目标设定符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。年初无项目，不需要编制项目支出绩效目标。预算编制与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实。但年初预算公用经费不足以支持学校公用支出，绩效目标设定时已考虑到使用城乡义务教育公用经费等项目资金，扣0.5分。城乡义务教育公用经费、营养改善计划专项资金、困难学生生活补助、特殊教育公用经费等重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

过程分值20分，自评得分19分，2021年9月30日以前，预算执行率为76.87%，不达标，扣1分。具体情况如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.65%，结转结余变动率为-69.16%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0.00%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出分值35分，自评得分34.5分。2021年重点工作办结率100%。2021年设定绩效指标60条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标58条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。提高农村学生入学率。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市第十中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第十中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表