开远市第十二中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

内设一个办学机构，八个内部机构。在编教师数为29人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

①教育教学质量有新提升；②教师队伍建设有新的加强；③招生工作有新的突破；④办学条件有新改善；⑤教育科研、课程改革有新进展；⑥廉政文化进校园形成新风尚；⑦学校管理水平有新提高。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

目标1： 教育教学质量有新提升；目标2：教师队伍建设有新的加强；目标3：招生工作有新的突破；目标四4：办学条件有新改善；目标5：教育科研、课程改革有新进展；目标6：廉政文化进校园形成新风尚；目标7：学校管理水平有新提高。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1： 教育教学质量有新提升；目标2：教师队伍建设有新的加强；目标3：招生工作有新的突破；目标四4：办学条件有新改善；目标5：教育科研、课程改革有新进展；目标6：廉政文化进校园形成新风尚；目标7：学校管理水平有新提高。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《教育系统预算批复》2021年部门预算收入549.85万元，其中：基本支出549.85万元（包含工资福利收支538.42万元，商品和服务支出10.41万元，对个人和家庭的补助收支1.02万元）；项目支出安排预算为0万元。

2.整体收支情况

2021年度收入预算数为549.85万元，决算数为641.82万元；支出预算数为549.85万元，决算数为670.39万元。

3.预算执行情况

本年度实际收入641.82万元，年初结转和结余72.16万元，支出数670.39，本年度预算执行率为93.90%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定57条绩效指标，其中：数量指标27条、质量指标21条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，绩效目标已完成56条。

三、绩效自评结论

本年度绩效目标自评得分91.40分，评价等级为优。虽然绩效目标已经完成，但是在执行过程中还是存在部分问题。例如：执行过程中某些环节不够规范，对相关文件精神理解不够透彻，对相关要求把握不够到位，部分管理制度不规范、执行不到位等。在今后的工作中，本单位将严格贯彻落实上级要求，按时按量完成相关工作。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

投入指标设置分值15分，得分15分。在投入指标模块工作落实到位。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为93.90%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-3.02%，“三公”经费控制率为81.50%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率大于90%。

过程指标设置分值20分，得分15.10分。在过程指标模块中存在部分问题，例如：规章制度不完善，未有效执行绩效评价、工作开展不到位等。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标57条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标56条，实际完成率和完成及时率为98.25%，质量达标率为100%。

产出指标设置分值35分，得分35分。在产出指标模块工作落实到位。

（四）效果情况分析

效果指标设置分值30分，得分24.5分。在产生指标模块中存在部分问题，例如：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未全部到达预期效果。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

问题：规章制度不完善，未有效执行绩效评价、工作开展不到位，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未全部到达预期效果，资产配置合理性较低。

原因：相关工作人员执行过程中某些环节不够规范，对相关文件精神理解不够透彻，对相关要求把握不够到位，部分管理制度不规范、执行不到位等。

（二）改进的方向和具体措施

积极组织学习相关文件精神及工作要求，定期自查考核；查缺补漏，完善相关管理制度，科学合理制定内控制度；严格控制各个环节，保证合理性，规范性。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市第十二中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第十二中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表