开远市第二中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

开远市第二中学校实施初中义务教育，初中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；

（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；

（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

我校全称“开远市第二中学校”，创办于1942年。学校地址位于开远市羊街乡，现有20个教学班。学校环境优美，师资力量雄厚，管理规范。截止至评价时点核定的编制人数为80人，实有在职人员81人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）提高学校管理水平；（2）全面推进师资队伍建设；（3）加强德育工作建设；（4）提高教学教研工作；（5）强化安全工作，创建“平安校园”；（6）加强学校后勤工作建设。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：（1）教育教学质量有新提升；（2）教师队伍建设有新的加强；（3）招生工作有新的突破；（4）办学条件有新改善；（5）教育科研、课程改革有新进展；（6）廉政文化进校园形成新风尚；（7）学校管理水平有新提高。

2.工作任务：（1）提高学校管理水平；（2）全面推进师资队伍建设；（3）加强德育工作建设；（4）提高教学教研工作；（5）强化安全工作，创建“平安校园”；（6）加强学校后勤工作建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1：提高学校管理水平

设定学校发展规划和办学目标，制定计划并进行总结汇报；建立健全各项章制度；进行校务公开，每学期1次;依法办学，规范办学;建立健全档案管理。

目标2：全面推进师资队伍建设

教师培训开展次数每年不少于15次；学年度教育教学论文每年不少于93篇；市级以上（含市级）立项科研课题每年不少于2项；在岗教师人人参与校本培训和继续教育；加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设。

目标3：加强德育工作建设

开展常规德育教育活动，进行班主任队伍建设，对学生进行养成教育、心理健康教育；文明学校创建采取措施；开展关爱和帮扶留守儿童活动。

目标4：提高教学教研工作

开展教学竞赛和教学常规检查，参与各类各级培训、教研活动和校际间教师交流；每期教师听课10节以上，定期检查。

目标5：强化安全工作，创建“平安校园”。

制定安全制度、计划并总结归档；健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件，开展安全、法制宣传教育活动；设定学校应急预案及进行演练，每学年不少于10次安全演练项目（消防安全和紧急疏散演习）；食堂食品安全事故发生率为0%；定期对安全设施进行检查，达到安全工作零事故的目标。

目标6：加强学校后勤工作建设；

学校帐务公开；按上级要求规范收费；严格按照财政局要求使用公用经费；固定资产专人管理登记，账目规范。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.我校在接到上级部门通知以后认真学习通知里面的各个文件，及时向单位领导汇报会议精神，本项工作单位领导高度重视，特安排专人负责此项工作。制定了整体支出评价的方案。

2.掌握我校资金使用情况，和我校日常工作的开展情况，及取得的成效；总结各项资金管理和使用中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善各项资金的管理和使用。

3.从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为我校以后更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。

4.积极学习国家相关法律、法规和规章制度；

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年预算批复1,389.62万元，其中:人员经费1,364.61万元，公用经费25.01万元。

2.整体收支情况

（1）收入情况

2021年一般公共预算收入共计1,638.50万元，其中:人员经费收入1,499.38万元，公用经费收入139.12万元。

（2）支出情况

2021年支出共计1,654.97万元，其中： 2021年基本支出共计1，430.31万元， 2021年项目支出共计224.66万元。

3.预算执行情况

2021年财政预算收入为1，638.50万元，2020年结转38.28万元。本年度支出1,654.97万元，预算执行率为98.70%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本年度整体支出绩效情况良好，基本完成学校发展总体目标任务。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.双向因素，学生生源的流失，造成学校招生人数的减少；

2.疫情的影响，减少了教师外出培训的次数增加线上培训，进而减少了培训费等支出。

三、绩效自评结论

本年度整体支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分96.2分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为98.70%，结转结余变动率为-43%，“三公”经费变动率为-65.67%，“三公”经费控制率为9.75%，政府采购预算执行率为788%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标56条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标53条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财务人员加强政策学习，提高思想认识。

六、主要经验及做法

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.加强事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

附件1：开远市第二中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第二中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表