开远市第三中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）的要求，现将开远市第三中学校2021年度部门整体支出绩效自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.机构设置及人员情况

开远市第三中学校是一所农村义务教育初级中学学校，承担着开远市小龙潭镇的基础教育工作。

人员情况为：学校人员编制数47，现有教职工46人，离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.党政办公室

负责学校行政和党建各事项协调工作和文件收发工作，负责学校人事工作及考勤纪律工作。

2.教务处

总体负责学校教学方面的工作，包括招生考试、教师教学安排，统一协调各学科各年级各班级的教学安排。

3.总务处

总体负责学校后勤工作，包括学校建设零星修缮、食堂营运管理及食品安全工作、学校财务管理、学校设备设施管理、学生资助工作、学生宿舍管理、后勤人员管理、疫情防控工作、固定资产管理以及采购工作。

4.政教处

总体负责学校安全工作和德育工作，与总务处和校团委共同负责疫情防控工作。

5.校团委

总体负责学校团建工作和学校卫生环境工作，与总务处、政教处共同负责疫情防控工作。

6.校工会

负责监督学校执行劳动相关法律法规保障职工合法利益，建设和谐教职工氛围和职工精神文明建设工作。

7.教科室

主要负责教师继续教育工作和教育科学研究工作，提升职工业务水平，为高质量教育提供保障。

(三)当年部门整体支出绩效目标

1.为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.争创社会满意学校和家长满意教师。

3.做好控辍保学工作，巩固脱贫攻坚战果。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5.增强教师“四个意识”，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7.预防重大安全事故发生。

8.形成文明校风。

9.加强心理引导和纪律教育。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市教育系统2021年预算批复》2021年部门预算收入802.45万元，其中：基本支出802.45万元（包含工资福利收支781.64万元，商品和服务支出13.54万元，对个人和家庭的补助收支7.27万元）；项目支出安排预算为0万元。

2.整体收支情况

2021年初结余资金40.61万元，2021部门整体实际收入955.25万元，支出970.97万元，预算执行率为97.50%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%。

3.预算执行情况

开远市第三中学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算合计802.45万元，2021年一般公共预算财政拨款支出金额为970.97万元，预算执行率为97.50%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）绩效目标未完成原因分析

      基本实现。

三、绩效自评结论

  总的来说我校的各项工作推进良好，教学质量优异，教育、财政教学质量考核居同类学校前列。2021年我校教学各项综合考核位居前列，教学工作取得好成绩，财务管理效益好，绩效奖励按教学质量上下浮动，避免了平均分配的现象。经过绩效自评，2021年度部门整体支出绩效自评得分为99.50分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

   预算执行情况：2021年度预算执行率为97.50%，结转结余变动率为-38.71%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标70条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标68条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算完成率、公用经费控制率、固定资产利用率有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

六、主要经验及做法

我校严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》，配备会计专业人员，把严格执行“会计法”作为我单位会计工作的“底线和红线”。明确我单位负责人需对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，全面提升我单位会计工作能力，规范会计管理，全力防范单位会计风险。自查小组对照文件逐项排查，规范我校会计工作杜绝财务风险。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市第三中学校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市第三中学校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表