开远市碑格中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

加强学校德育工作建设；提高教育教学质量，强化常规管理；加大培训力度，提高教师队伍素质；强化后勤工作建设；加强安全教育工作，创建和谐平安校园。

2.机构设置及人员情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。是一所农村学校，承担着开远市碑格乡小学教育、学前教育的工作，隶属于开远市教育体育局。我校实有教师人数104人，事业编98人，特岗教师6人，其中校长1人，副校长2人，工会主席1人，各科室主任6人等。学校共有35个小学教学班，小学生1231人，学前学生355人。内设机构有教务处、德育处、总务处、党政办公室、团委、少队、财务室和电教室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

年度工作计划：(1)“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境;(2)保证教育教学的正常进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能。(3)做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

重点工作任务：(1)重视德育工作，建立科学地学生思想道德行为成长轨道，综合考评制度；抓好师德建设，建立一支素质优良的教师队伍；开展德育活动；把德育与课堂教学进行有机结合；发挥少先队、学生会的组织作用；建立学校、家庭、社会三结合教育体系；开展主题教育活动。(2)加强常规管理，建立并落实检查制度和听课制度；加强现代化教育技术工作；强化校本研修工作。(3)强化政治学习，规范教职工的言行举止；严格执行课程计划；开展教师培训。(4)加强学校公物、水电的管理；增强职工服务意识，提高责任性和积极性。(5)开展安全主题教育活动；组织开展安全逃生演练；制定安全工作预案。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

    围绕市教育体育局下发的教育目标管理责任书的各项指标开展工作。认真学习和传达市教育工作会议精神和市教育体育局签订的教育目标管理责任书中的各项指标。1、重视德育工作，德育机构健全，落实德育课程；2、认真贯彻落实《义务教育学校管理标准（试行）》和《开远市中小学常规管理规定（试行）》等，健全学校管理制度，加强学校常规管理，提升学校规范化和精细化管理水平；3、制定学校网络安全管理制度，所有接入校园网计算机（含教师备课电脑）需安装杀毒软件并做好IP地址和MAC地址登记及维护损坏记录；4、结合课改及学科特点，加强教研组建设，完善校本教研管理制度；5、提高教师队伍建设；6、学校依法设立会计机构,财务制度健全，管理规范，切实落实“校财局管”的有关规定,财务工作及会计基础工作规范。

（三）当年部门整体支出绩效目标

(1)“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境;(2)保证教育教学的正常进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能。(3)做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

从总体上来说，我校的绩效管理虽取得了一定成绩，但还需从以下几个方面不断提高：

1.完善绩效管理制度

重视制度的建设，并进一步完善绩效评价结果反馈和运用机制，让绩效管理工作可以依规依据，让绩效评价结果可以作为以后年度预算的依据，同时增强责任和效率意识，全面加强预算管理，优化工作流程，提升工作效率。

2.加强对工作人员的培训

加强培训，让相关工作人员能够对预算绩效管理有充分的认识和理解，对预算绩效管理业务要熟悉，对工作重点要能够把握到位。

3.加强管理

强化绩效目标，加强复核，每一项项目要依据相关政策要求能够细化，数据准确，真正发挥绩效管理的作用。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年年初预算数为1757.43万元，全部批复，预算调增数合计444.6万元，其中基本支出96.07万元，项目支出当年财政拨款348.53万元。

2.整体收支情况

   全年收入决算数为2202.03万元，全年支出决算数2202.03万元。

3.预算执行情况

全年收入决算数为2202.03万元，全年支出决算数2202.03万元，执行率为100%

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据相关规定和要求，基本能够按时按量完成绩效目标，今后的工作中要加强学习，提升工作效率，能够又快又好的完成绩效目标工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

受疫情影响，教师培训支出未能完成年度指标值。

三、绩效自评结论

2021年度的绩效目标完成情况较良好，但也存在着问题，要重视目标绩效的管理和人员培训，强化绩效目标的监督与管理，权责落实到个人，为学校正常运营提供坚实的保障。经过绩效自评，2021年部门整体支出绩效自评得分91.2分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入总分15分，我校自评得分为14.5分，主要是项目绩效目标设定指标目标不够量化及重点支出保障率未能达到100%，具体情况分析如下：

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化，但量化不足。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率未达100%。

（二）过程情况分析

过程总分20分，我校得分16分，原因是我校年初未做政府采购预算，政府采购执行率为0%，预算绩效管理制度不够健全，资产管理安全性有待提升。具体情况分析如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公”经费变动率为-61%，“三公”经费控制率为22.09%，政府采购预算执行率为0%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具体财务管理制度、会计核算制度等，但预算绩效管理制度不够健全。具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。未成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，但资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

产出总分35分，我校得分33.7分，具体情况分析如下：

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标69条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标68条，实际完成率和完成及时率为98%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

效果总分30分，我校得分27分，具体情况分析如下：

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）绩效指标不够明确、填写不够准确

单位未对部分公用经费的使用做明确界定，做项目时绩效指标和指标值填写不够准确完整。

（2）档案资料未能及时归档整理完整

与项目相关的纸质版、电子版档案资料等未能及时分类归档，不便于后期查询。

（二）改进的方向和具体措施

（1）做项目时要根据通知要求及项目依据和分配表等，准确完整的填写指标和指标值等内容。

（2）及时收集整理相关资料，完善档案管理制度，严格执行档案管理相关规定。

（3）团结协作，相互配合，及时完成下达的工作任务。

六、主要经验及做法

1.加强领导，团结协作；2.制度激励；3.培育良好校风，促进进取精神；4.立足课堂教学改革，提高课堂教学效率；5.立足师资培训，重视业务钻研；6.加强常规检查工作。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市碑格中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市碑格中心校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表